時間：2022-06-29 02:55:39
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旗婦兒工委辦公室：
按照《關于“兩綱”專項督查反饋問題整改落實的通知》（婦兒工委辦發〔2020〕2號）文件精神，我局對照問題整改清單進行整改，現將有關情況匯報如下：
一、專題研究婦女兒童會議次數較少情況
針對以上情況，我局進行整改，加大了專題研究婦女兒童會議次數，在以后的工作中將加強專題研究次數。
二、各成員單位聯絡員更換頻繁，工作銜接不夠順暢
以前的單位聯絡員有所變動，在合并后就一直是一位聯絡員，沒有變動情況，工作人員在旗婦女兒童聯絡微信群中，工作銜接順暢。
三、成員單位檔案資料還不夠完善，比如，38個成員單位只有4個單位有“兩綱”實施情況自查報告，但內容還不完善，需重新撰寫
我局有“兩綱”實施情況自查報告，在接到整改通知后，繼續完善了內容并重新進行撰寫，現已撰寫完畢。
一、工作部署
X月X日，我單位收到XX區政府轉發的《關于立即進入戰時狀態應對極端天氣的緊急通知》，按照通知要求，我單位召開專題會議安排部署，要求全體人員切實提高政治站位，確保每項工作尤其是汛期氣象服務和安全生產工作抓牢抓細，堅決杜絕責任性事件發生。
會后我單位立即宣布進入“應對極端天氣戰時狀態”。一是要求全體人員隨時待命，保持手機開通，遇有重要情況需立即到崗到位。二是落實各項業務值班、汛期聯合值班等制度，不得出現脫崗漏崗；嚴格執行考勤管理辦法等規章制度，取消所有休假安排，無特殊情況不得隨意請假。三是業務值班人員遇有極端天氣時，實行全天值守班制度，與市臺加密天氣會商，必要時開展天氣聯防，實時跟蹤服務，及時向區委、區政府、防汛辦等相關部門開展天氣預警服務，及時上報災情。四是做好加密觀測、裝備與網絡應急維護等準備工作，出現特殊情況需在規定時效內完成維修，并及時上報。
二、具體行動
X日，由局長親自帶隊開展全局安全生產隱患大檢查，對值班室、機房、器材室、電梯、食堂、檔案室等區域重點檢查，向各區域分管人員從制度、日常管理、突況等方面進行詢問，對辦公室、宿舍進行抽查。檢查結束后，由專人對發現的問題匯總，并要求分管人員立即整改。
X日，按照市局、市減災辦文件的要求，結合我單位“應對極端天氣戰時狀態”，由XX副局長帶隊，重點對業務、網絡安全及人影業務從制度流程、應急預案、維護保障等方面進行業務大檢查。發現突出問題三條：一是xx作業點安全防控設施不完善問題；二是值班人員xx、設備異常情況處理尚達不到十分熟練的問題；三是業務大廳無應急照明，突然停電時發電問題。
目前xx作業點安全防控設施已完成招標前期準備工作，預計x月份完成整改；通過集體學習、應急演練等方式，持續提高業務值班人員面對突發惡劣天氣的應對能力；采購一批應急照明設備，避免影響業務人員應急工作。
三、下一步工作措施
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【正文】
按照《紅河州優化營商環境領導小組辦公室關于進一步抓實審計發現問題整改落實的通知》要求，2020年12月17日召開的云南省審計廳對紅河州2020年“放管服”改革情況專項審計調查報告指出問題整改交辦會議安排部署，我委及時成立審計指出問題整改領導小組，制定整改方案，對照問題清單主動認領問題，并一一逐項整改落實，現將自檢自查整改情況報告如下：
一、中介服務管理規范方面
我委印發公布《紅河州州級非投資項目審批事項中介服務清單》、《紅河州州級投資項目審批中介服務事項清單》紅發改辦〔2018〕4號）、《紅河州州級涉及安全的強制性評估事項實施清單》（紅發改辦〔2018〕9號）、《紅河州行政審批中介服務事項目錄匯總清單121項》（紅發改辦〔2019〕1號），規范了中介服務事項，并在我委的受理意見通知書中告知項目單位，政府投資項目5萬元至100萬元的中介服務事項，進入中介超市選擇。2019年我委使用政府資金采購的中介服務在100萬元以上，按政府采購招投標程序辦理；2020年使用政府資金采購100萬元以下的中介服務項目為“營商環境評估”，中介超市中無此專業服務，我委按政府采購競爭性磋商方式采購。
此問題我委已整改落實到位，今后使用政府資金采購的中介服務100萬元以下的進入“紅河州中介超市”采購，并繼續告知有關項目單位使用政府資金采購的中介服務100萬元以下的進入中介超市采購。
二、“雙隨機”監管落實方面
2020年10月，按照省發展改革委《關于進一步加強全省發展改革系統“雙隨機、一公開”監管工作的通知》、州市場監管局轉發《云南省市場監管領域部門聯合“雙隨機、一公開”抽查工作計劃的通知》精神，我委高度重視，精心組織開展2020年“雙隨機、一公開”工作，及時制定《紅河州發展和改革委員會“雙隨機、一公開”工作制度（試行）》，印發了《紅河州發展改革委2020年度“雙隨機、一公開”抽查工作方案》，嚴格按照相關要求完成聯合雙隨機和部門雙隨機抽查具體工作方案的制定、編制“一單兩庫”并錄入國家企業信用信息公示系統（協同監管平臺—云南），從11月26日開始，嚴格按照流程隨機抽取執法人員和檢查對象，對由我委牽頭州市場監管局開展的對工程咨詢單位的聯合行政檢查和部門自行開展的對固定資產投資項目節能評估和審查意見落實情況監督檢查、對審批核準的投資項目招標方案進行綜合指導協調進行了現場檢查、書面檢查和網絡核查，2020年12月30日將抽查結果錄入國家企業信用信息公示系統（協同監管平臺—云南）、“信用中國（云南紅河）”網站和紅河州人民政府門戶網站進行公示，切實做到權力在陽光下運行，接受社會監督。
此問題已整改落實到位，今后將長期堅持開展“雙隨機、一公開”的監管工作。
三、開辦企業、工程建設審批改革方面（一枚印章管審批效果不明顯）
2020年9月省政府辦公廳發至省直部門、州市人民政府的行政審批制度改革實施方案征求意見稿載明，下一步省直部門將采取人權、事權集中至部門“行政審批處”進行審批模式；州（市）擬在政務服務管理局下加掛行政審批局牌子，將相關部門的部分行政審批權責及人員劃轉至行政審批局，統一審批相關工程建設項目事項。2019年機構改革后，我委已參照省發展改革委處室設置模式成立了行政審批科（加掛牌子于政策法規科），按照此次整改要求，我委對行政許可事項流轉環節進行了優化，印發了《紅河州發展和改革委員會關于進一步明確行政許可審查審批業務職責流程及相關工作的通知》，從2020年12月25日起，將全部四項行政許可事項由行政審批科采取“窗口式”集中受理、統一辦理、統一出件的方式進行審批，實現了行政許可向一個內設科室集中。
此問題已整改落實到位，今后將長期堅持。
紅河州發展和改革委員會
按照省委學習實踐活動領導小組《關于做好第一批學習實踐活動單位整改落實工作“回頭看”的通知》精神，現將省××局整改落實工作有關情況報告如下：
一、整改落實工作的基本情況
一是保留工作機構繼續抓好整改落實。省××局第一批學習實踐科學發展觀活動結束之后，局黨組繼續保留了學習實踐活動工作機構和人員不變，認真抓好整改落實，繼續鞏固和擴大學習實踐的成果。同時，積極配合地方黨委，發揮系統的指導作用，總結推廣省局和地稅系統第一批試點單位的經驗，并采取活動簡報、進行現場指導等多種形式，有力地推動了地稅系統第二批學習實踐活動的順利開展。
二是整改落實工作扎實推進。在整改落實工作中，局黨組以科學發展觀為統領，圍繞“推進科學發展，服務全面振興”的地方稅收工作主題，牢固樹立“聚財為國、執法為民”的工作宗旨，以領導班子分析檢查報告為依據，堅持“統籌安排、突出重點，立足當前、著眼長遠，充分論證、量力而行”的原則，做到“四明確一承諾”，確保整改任務落到實處。目前，省局黨組確定的2010年上半年12項整改任務已經全部按期完成，其他各項整改任務進展順利，有的業已提前完成，整改落實工作不僅時間抓得緊，而且工作質量高，取得了階段性成果。
三是精心組織整改“回頭看”。局黨組認真研究省委通知精神，召開黨組會、領導小組辦公室工作會和支部書記會，對照省委常委會整改落實方案和省地稅局黨組整改落實方案，認真開展“回頭看”。通過開展“六看”，進行自查，總結整改經驗，查找存在的問題，研究進一步整改落實的措施，進一步明確了任務，增強了整改落實工作的責任感和緊迫感，確保了學習實踐活動取得扎扎實實的效果。
二、確定的整改任務完成情況
（一）2010年上半年12項整改任務如期完成
一是運用gdp宏觀稅負、彈性系數、數學模型等方法進一步提高了收入測算的科學性，與各地政府的收入計劃搞好對接，及時下達并落實了稅收計劃，切實加強了對各地組織收入工作的指導。
二是及時升級了貨物運輸業稅控系統，調整了綜合征收率，保證了企業或個人所得稅稅率由3.3%調整為2.5%的政策落實。
三是在成品油費稅改革后，重新委托代征單位，并與交通運輸部門協調開發了代征軟件。
四是積極落實個人所得稅全員全額管理，在大企業推廣應用個人所得稅計稅軟件，擴大代扣代繳的控管范圍，加強了個人所得稅的征收管理。
五是完成了省、市局防病毒系統的安裝調試，在全系統布控了14個管理中心、11790個客戶端。
六是制定了地稅網絡信息管理辦法，建立起暢通的內部信息提供渠道，提高了信息更新程度，為納稅人及時獲取全面、詳細的納稅服務信息提供了有效保障。
七是出臺了“兩基”建設達標考核方案和考核實施細則，采取日常與集中、網絡與實地相結合的方式進行，減少多頭檢查、多頭考核。省局上半年派出考核組，對“兩基”建設達標單位進行了驗收，有66個縣區分局、251個稅務所（分局）提前達到了“兩基”建設的考核標準。
八是按照分級分類培訓的原則，將基層干部培訓作為重點，并制定了《全省地稅系統教育培訓工作評估辦法》，以加強對基層教育培訓工作的指導。
九是建立健全與地稅管理體制相適應的對各級領導班子的監督管理機制，結合年度考核，開展了部分市局領導班子調整工作，落實了全系統統一的領導干部退出領導職務的政策。
十是進一步總結干部輪崗和上掛下派工作經驗，在省、市局之間和市、縣局之間開展了部分干部交流，并做好了全省部分市地稅局統一招錄公務員的準備工作。
十一是農村稅務分局的機構規格確定為副科級，以引導機關干部流向基層、扎根基層，逐步緩解基層所人員不足的問題。
十二是將省局部署的各種考試、考評等工作安排，調整確定在3-5月份，以避免影響組織收入工作的順利開展。今年3月底，統一組織了全系統2040人的稽查業務知識考試。
（二）2010年上半年提前完成15項整改任務
一是進一步落實了省政府《關于促進全省中小企業穩定健康發展的通知》中有關稅費減免的規定，為中小企業發展提供了積極有效的政策支持。
二是落實了企業所得稅與社保費基本養老保險統籌部分掛鉤的稅前扣除工資機制的政策規定，支持民生工程。
三是明確了各類民辦學校減免房產稅和城鎮土地使用稅的政策界限。
四是允許會計師事務所審核企業彌補虧損報告。
五是編制軟件需求，在企業所得稅新申報表中增加了企業從業人數、資產總額的內容，方便了中小企業執行優惠稅率。
六是嚴格執行涉稅規范性文件的審核把關和會簽制度，定期對現行有效的規范性文件進行清理，嚴格執行稅法公告制度，確保了執法依據合法有效。
七是進一步落實信息化系統運行維護工作責任制，制定并出臺了《全省征管信息系統運行維護管理辦法》。
八是強化和改進企業端軟件的售后服務，為納稅人提供了更加方便快捷的辦稅服務平臺。
九是加強征管系統數據利用和數據分析，為稅收決策提供了信息資源。今年上半年，加工整理了全省有關納稅大戶的納稅統計數據，為加強收入調度提供了有力的依據。
十是制定了《地方稅收納稅輔導服務管理辦法》，為規范納稅輔導行為，完善納稅輔導網絡體系，拓寬向納稅人提供稅收法律、法規和政策的渠道，提供了制度上的保障。
十一是充分利用網站、短信、辦稅服務廳等，不斷擴大稅收政策宣傳的覆蓋面，使納稅人能夠及時獲知稅收政策的變化情況。
十二是制定了《××地稅納稅人座談會制度建設方案》，實現了“通報情況、答疑解惑、宣傳稅法、征求意見”的制度化，完善了地稅機關與納稅人的溝通交流機制。
十三是落實了《中央建立健全懲治和預防腐敗體系2010-2012年工作規劃》，明確任務，落實分工，監督落實。
十四是按照《行政審批工作規程》的要求，發揮政策法規綜合協調部門和辦公室督促檢查的工作職能，提高了各環節的工作效率，保證了各類政策、文件的及時貫徹落實。
十五是以構建“稅務文化家園”為載體，建立文化室，設立稅務小書架，開辟文化沙龍，成立文體興趣小組，活躍了機關和系統文化生活，調動了廣大干部職工的積極性。
（三）省委常委會確定的整改任務的落實情況
一是支持農村信用社發展。轉發了《××省人民政府辦公廳關于做好深化農村信用社改革試點工作的通知》，落實了稅收減免優惠政策。
二是支持中小企業發展。制發了《關于貫徹落實××省人民政府關于促進全省中小企業穩定健康發展有關稅收問題的通知》，落實了有關稅收優惠政策。
三是做好規范性文件的清理。通過對XX年年1月1日以前的1935份省級稅收規范性文件的全面清理，認定擬全文廢止的文件412份，建議部分條款廢止、失效的文件82份；建議修訂26份；黨政機關制發文件中建議修訂或廢止的15份。同時，認真開展了稅收規范性文件的日常審查評價工作，既促進了稅收政策及時準確的貫徹落實，也提高了稅收行政執法水平，有效地防范了稅收行政執法風險。
四是支持創業帶動就業政策。落實了調高營業稅起征點、小型微利企業減按20%稅率征收企業所得稅和有關創業投資企業的稅收優惠政策。
五是鼓勵高校畢業生創業。對持有《自主創業證》的大學畢業生創辦企業初期，按每戶每年8000元為限依次扣減其當年實際應繳納的營業稅、城市維護建設稅、教育費附加和企業所得稅，對該企業吸納高校畢業生按實際招用人數每人每年4800元定額依次扣減營業稅、城市維護建設稅、教育費附加和企業所得稅，減半征收房產稅、城鎮土地使用稅。
六是支持文化企業發展。轉發了國家《關于支持文化企業發展若干稅收政策問題的通知》和《關于文化體制改革中經營性文化單位轉制為企業的若干稅收優惠政策的通知》，并落實了轉制文化單位稅收減免政策。對遼寧出版集團、遼寧大劇院、沈陽日報社等46家轉制文化單位落實稅收減免。
七是加強耕地占用稅征管，為財政支農資金提供充足的保證；積極配合財政部門，進一步健全財稅分配機制。
三、落實省委、省政府提出的“保增長、保民生、保穩定、促振興”目標的工作情況
面對當前嚴峻的經濟和稅收形勢，省局黨組牢固樹立大局觀念，動員全省各級地稅機關堅決服務于“保增長、擴內需、調結構、促振興”的工作大局，繼續堅持依法治稅，不斷強化稅收征管，深入挖掘稅源潛力，努力實現地方稅收的較快增長，為全省經濟發展與社會進步提供有力的稅收保障。同時，樹立“保企業才能保增長”的觀念，全面落實各項稅收優惠政策，積極幫助企業渡過難關，不斷提高納稅服務質量，為納稅人營造法治、公平、效率的稅收環境。
（一）加強組織收入工作
一是明確目標。省局黨組深入分析今年稅收工作形勢，以科學發展觀學習實踐活動為動力，把進一步深化整改落實同貫徹省委、省政府關于推進經濟社會發展的一系列精神結合起來，同年度地方稅收各項工作結合起來，確定了“一個確保、四個強化、四個提高”的年度地方稅收工作目標，突出抓好稅源管理、信息化建設、納稅服務和“兩基”建設等重點工作，取得了明顯成效。
二是征管挖潛。充分運用“金稅三期”數據綜合應用平臺，加強稅源管理，向精細化管理要效益。對納稅大戶的異常預警信息，進行疑點核實，實施有效監控，確保稅源不流失。在營業稅、企業所得稅、個人所得稅主體稅種下降的情況下，緊緊抓住當前我省投資力度不斷加大的契機，加強土地使用稅、土地增值稅、耕地占用稅、契稅等稅種的征管，落實耕地占用稅和有關礦石資源稅稅額標準提高的資源保護政策，實現了大幅增長。耕地占用稅前5個月同比增收26億元，增長9倍，占地方財政一般預算收入總增收額的56%，拉動財政一般預算收入增長了8.6個百分點。土地使用稅同比增長26.9%，土地增值稅同比增長110.7%，契稅同比增長49.8%，4個與土地相關的稅種合計增收53.9億元，占當期地方財政一般預算收入總增收額的116.2%。
三是稽查堵漏。對建筑安裝業、營利性醫療及教育培訓機構、電力行業、金融業、石油化工業等進行重點檢查，把制售發票、非法代開發票等稅收違法行為比較突出的地區作為區域專項整治的重點。通過集合“金稅三期”選案標準和稽查預警提示，科學選案，推進電子稽查查賬軟件的應用。目前，經過組織納稅人自查，已經查補收入1.2億元。
四是加強調研。省局黨組應對當前稅收形勢，結合地稅系統第二批學習實踐活動的深入開展，由局領導帶隊組成7個調研組，深入一線，到全省13個市、40個縣（區）、60戶企業，全面深入了解全省稅源情況。及時發現了組織收入中存在的問題，挖掘了稅收潛力，對全年收入趨勢形成了一個建立在實踐基礎上的基本判斷，既有力地推動了各級地稅機關的組織收入工作，又為省委、省政府科學決策提供了有力的依據。
今年上半年在經濟下滑的不利形勢下，全省地方稅收收入實現了一季度“開門紅”。前5個月全口徑收入累計完成407.2億元，比去年同期增加30.4億元，增長8.1%，完成省計劃的37.9%。
（二）積極落實優惠政策
從2010年下半年開始，省地稅局積極落實了國家和省出臺的一系列應對國際金融危機的稅收優惠政策。
一是調高營業稅起征點。從2010年1月1日起，按月繳納營業稅的起征點由原月營業額2,000元提高到5,000元。全省66,650戶個體營業稅納稅人每年減少稅負達2.83億元。
二是落實好下崗再就業優惠政策。2010年7月1日至2010年5月末，全省地稅機關為59戶企業和5779名從事個體經營的下崗失業人員辦理了減免手續，累計減免稅費達9373.19萬元。
三是促進房地產市場發展。對個人首次購買90平方米及以下普通住宅的，契稅稅率暫統一下調到1%。對個人銷售或購買住房暫免征收印花稅。對個人銷售住房暫免征收土地增值稅。從2010年11月1日起，至2010年6月30日期間，納稅人購買住宅繳納的契稅實行先征后返的政策。從2010年8月起，納稅人繳納契稅的納稅期限由原來的一個月延長至三個月零十五天。
四是落實小型微利企業的優惠政策。截止2010年5月底，全省地稅機關共認定小型微利企業16,924戶，減免企業所得稅6,629萬元；認定高新技術企業140戶，減免企業所得稅1.5億元。
五是減收社保費為企業降壓減負。允許各市根據實際提出社保費緩繳和降低費率的方案。沈陽市地稅機關對基本醫療、失業、工傷和生育保險費免征1個月。
（三）優化納稅服務
一是深入開展稅收宣傳輔導。通過稅法公告、報刊雜志、廣播電視、門戶網站、12366納稅服務熱線、短信服務等多種途徑，實現了稅收宣傳的全覆蓋，最大限度地滿足納稅人的稅法知情權。2010年，免費發放短信近900萬條；省局網站點擊量達18萬余次，省、市兩級網站共處理涉稅問題近3000件，答復率100%；12366納稅服務熱線累計接受咨詢7.8萬余次，答復率達到了100%，同時組織編寫了《12366納稅問題匯編》，為納稅人提供了實用的輔導資料。
二是推行電子報稅。通過綜合辦稅軟件（辦稅通），利用公共網絡資源報表，依托國庫信息處理系統實時劃繳稅款，納稅人“足不出戶”繳稅，提高了辦稅效率。
三是規范了涉稅行政審批。制定了全省地稅機關《稅務行政審批標準》和《稅務行政審批規程》。充分發揮“金稅三期”電子報表功能，開通網上查詢發票，取消有關紙質報表和手工填報，減輕了辦稅負擔。
四是納稅服務形成制度化。通過建立健全信息管理辦法、納稅人座談會制度建設、聯系點制度等，使納稅服務工作走上了制度化軌道。
四、機關作風建設進一步加強
一是理想信念更加堅定。通過開展深入學習實踐科學發展觀活動，全局上下加深了對科學發展觀重大戰略思想的理解和把握，提高了科學發展觀對地方稅收工作的根本指導地位的認識，更加全面地樹立了科學稅收、和諧稅收的理念，推動了治稅思想的轉變。領導班子和中層領導干部思想觀念、思維方式的轉變，帶動了全局廣大黨員干部思想作風的轉變。全局上下推進地方稅收科學發展的決心更加明確，作風建設得到了進一步加強。
二是制度機制不斷創新。在整改工作中，省地稅局黨組不僅注重解決群眾反映強烈的熱點和難點問題，更注重從根本上解決影響和制約地方稅收科學發展的根本性問題，在健全和完善機制制度上下功夫。今年上半年，制定和完善規章制度10余項，涵蓋稅收征管、納稅服務、隊伍建設、政務管理等方面，并在構建稅源管理機制、改革稽查管理體制等方面進行了探索。
三是領導班子和干部隊伍建設得到了加強。在加強地稅系統各級領導班子調整和交流的同時，省局黨組大力加強干部培訓工作，制定了《全省地稅系統2010-2012年大規模培訓干部工作實施意見》。今年上半年，與清華大學繼續教育學院、××行政管理學院、××學院和大連稅專等院校合作，舉辦了地稅系統領導干部和省局機關全體干部公共管理高級研修班、縣區局長培訓班、稅務稽查業務骨干培訓班、軍轉干部專門業務知識培訓班、稅務所長培訓班等。同時，加強學習型機關建設，活躍機關文化生活，有力地調動廣大干部的積極性，增強了推進地方稅收科學發展的能力。
五、“黨員干部走進千家萬戶”進一步落實
11月1日，市政府工作會議之后，我局對此高度重視，明確形成由分管副局長張韶梅同志主抓、局改革辦統籌、相關部門落實的工作機制，并制定下發《關于推進政府職能轉變和“放管服”改革相關工作的通知》，對涉及到我局的四項工作任務進行責任分工，逐一確定了具體責任單位和責任人，逐項進行攻堅，確保我局負責各項目建設快速推進。主要工作落實情況如下：
一、加快落實“出入境智慧大廳”建設，確保11月底完成（第31項）。對照市政府工作要求，明確由專人加強與中標公司對接，按照采購方案要求，加快完成設備采購和內部裝修等前期工作，同步與省公安廳出入境管理局溝通聯系，爭取上級公安機關授權。目前，該項工作進展順利，爭取本月底前完成調試并全部對外投入使用，確保我市出入境管理工作邁進全省先進水平。
二、落實互聯網上網服務營業場所信息網絡安全審核網上審理，確保年底順利完成（第32項）。一是細化工作方案。由網警支隊負責，明確了具體推進時間，其中：11月12日前與網證CtID、計費實名對接數據；11月14日進行網吧系統升級；11月16日迎接省公安廳第一次驗收并試運行；12月16日迎接省公安廳第二次驗收，驗收通過后即在全市推廣。二是明確具體分工。由局信通部門協助，與技術公司合作，共同做好系統改造和對接工作；由網警部門指導督促全市轄區內網吧進行系統升級，派發圖文操作流程，確保系統推廣到位、操作到位。三是加強執法檢查。指導各縣（市、區）網警、派出所加強對轄區網吧的巡查，加大日常監督檢查力度，督促網吧及時做好“網證”上網升級改造等相關事項。加強對完成升級改造網吧的檢查驗證，嚴格落實實名上網制度，從嚴加強互聯網上網服務營業場所管理。
三、加強警保合作，進一步推出便利化服務措施（第33項）。一是加強協調聯動。由交警支隊成立以支隊領導為第一責任人的工作專班，并帶隊與市保險行業協會進行對接，繼續擴大聯動交流范圍，完善好各地快處快賠中心建設，明確好警保聯動工作內容，提高城市道路事故處理效率。二是整合“警?！辟Y源。整合交警、保險公司、農村勸導站等工作網點，加大投入，共同推動構建農村道路交通安全社會治理體系，開展事故車輛查勘、定損、理賠工作，協助當事人快速處理交通事故。三是加大宣傳力度。在交警、保險公司各平臺上，宣傳好“交管12123”互聯網快速處理系統，全面鋪開“警保聯動”工作，擴大群眾知曉度，爭取群眾認可。
四、配合市市場監管局探索進一步簡化企業開辦環節（第10項）。近年來，我局不斷簡化刻章辦理手續，推廣應用統一免費印章系統，對接市場監督管理局多證合一系統，通過推出“互聯網+公章”智慧新民生模式，進一步簡化公章備案流程，實現在線刻章，切實提升了企業開辦便利度，確保0.5個工作日內完成公章刻制備案工作。目前，在材料齊全的情況下，我市1小時內可以完成公章刻制備案工作。按照市政府工作會議要求，參考中山市開辦企業1個環節辦理的先進做法，我局明確由治安部門加快與市市場監管局對接，積極配合做好企業開辦環節優化，爭取能夠學習中山先進經驗，在環節整合方面順利推進。
一、指導思想
按照中央開展加快轉變經濟發展方式監督檢查的部署和省加快轉變經濟發展方式監督檢查工作電視電話會議精神要求，在今明兩年，加大力度，強化措施，開展監督檢查，及時發現和糾正耕地保護和節約用地政策措施落實中的問題和偏差，保證中央和省委關于加快轉變經濟發展方式決策部署的貫徹落實，確保中央政令暢通和我市轉變經濟發展方式取得實質性的進展，為實現“十二五”規劃目標提供有力保障。
二、基本原則
“耕地保護和節約用地政策措施落實情況”的監督檢查是一項復雜的系統工程，要遵循以下原則：
（一）堅持統一組織、分工負責。建立科學有效的組織領導體制和協作配合機制，注重發揮各個方面各個層級的監督監管作用，形成各司其職、各負其責、上下聯動、齊抓共管的工作格局，切實增強監督檢查工作的整體性和協調性。
（二）堅持統籌兼顧、突出重點。本次監督檢查以耕地保護、節約用地、衛片執法、雙保工作為重點，切實增強監督檢查工作的針對性和有效性。
（三）堅持同步推進、相互結合。開展“耕地保護和節約用地政策落實情況”監督檢查與耕地保護目標考核、土地節約集約利用考核評估、衛片執法檢查、雙保工作等各項工作結合進行。要堅持邊排查、邊研究、邊治理、邊整改，通過自查自糾和重點檢查等形式，全面排查在加快轉變經濟發展方式中存在的問題。
（四）堅持以查促轉，完善機制。開展“耕地保護和節約用地政策措施落實情況”監督檢查要注重在深化改革、完善制度和探索建立長效機制上下功夫。針對監督檢查過程中發現的問題，及時健全完善制度、加強管理、強化監督，形成保證中央和省加快轉變經濟發展方式政策措施有效貫徹落實的長效機制。
三、具體內容
為切實做好“耕地保護和節約用地政策措施落實情況”監督檢查工作，避免重復檢查，提高工作效率，將該項檢查與每年開展的耕地保護目標考核、土地節約集約利用考核評估、土地礦產衛片執法檢查和“雙保工程”等工作結合進行，具體檢查內容與分工如下：
1、耕地保護制度落實情況監督檢查，包括耕地保有量、基本農田保護目標完成情況、耕地占補平衡情況、建設用地審批是否存在違反國家政策為“兩高一資”、產能過剩和盲目擴張、重復建設項目批地等行為。（責任單位：市局耕地保護科、聯系協調單位：市農業局）
2、節約集約用地制度落實情況監督檢查，主要包括節約集約用地政策的制定與落實情況、節約集約用地標準評價考核體系建立與落實情況、是否存在違反國家政策為“兩高一資”、產能過剩和盲目擴張、重復建設項目供地行為。（責任單位：市局土地利用科、聯系協調單位：市發改委、市工信局）
3、土地礦產衛片執法和“雙保工程”監督檢查，重點對衛片執法整改情況、“雙保工程”落實情況進行檢查，對土地管理秩序混亂、違法用地問題嚴重地區的有關人員是否實施嚴格的責任追究進行檢查。（責任單位：市局執法監察分局、聯系協調單位：市發改委、市工信局、市交通局、市水務局）
4、土地調控政策用地計劃執行情況檢查，包括土地差別化供地政策、重點建設項目用地計劃執行情況、是否存在違反國家政策為“兩高一資”、產能過剩和盲目擴張、重復建設項目安排用地計劃指標情況等。（責任單位：市局規劃科、聯系協調單位：市發改委）
四、方法步驟
按照上級有關要求和我市工作實際，監督檢查擬采用自查、重點檢查、衛片執法檢查、實地督查相結合的方式，主要工作分以下五個步驟進行。
（一）安排部署階段（年8月中旬）。制定“耕地保護和節約用地政策措施落實情況”監督檢查工作實施方案，下發文件進行工作部署。
（二）自查自糾階段（年8月底前）。各縣（市、區）組織自查，由國土資源局牽頭，發改、農業、工信、交通、水務等有關部門參加，對照本方案確定的四方面內容進行自查，查明問題，形成自查報告，于8月25日前報市局專項辦公室，市局匯總后上報省廳和市專項辦公室。
（三）重點檢查階段（年9月——10月）。市局上述四個監督檢查責任科（分局）聯系組織相關單位，按照各自的檢查工作內容，對各縣（市、區）有重點的進行抽查與檢查，具體檢查時間、地點由各責任科（分局）根據實際工作確定，并自行組織。檢查工作完成后，形成檢查報告，交市局專項辦公室匯總，形成綜合檢查報告上報省廳。并做好接受省廳和市級檢查的準備工作。
（四）集中整改階段（2012年3月——5月）。各責任科（分局）針對“耕地保護和節約用地政策措施落實情況”自查和檢查中發現的問題及時進行整改，制定整改方案。對比較嚴重的問題和帶有共性的問題進行深刻剖析，從主觀認識、法規制度、權力約束、行政監管、市場環境等方面，分析產生的根源，查找存在的漏洞和薄弱環節，督促有關地方和單位明確整改責任、確定整改目標、制定整改措施、落實整改任務，確保整改措施有效落實。各項整改方案交市局專項辦公室匯總，形成綜合整改方案上報省廳。
（五）完善機制階段（2012年6月——11月）。各責任科（分局）根據檢查出的問題，從著力解決影響和制約加快轉變經濟發展方式的深層次矛盾和問題出發，提出需要健全和完善的政策建議，逐步建立健全保障中央和省關于加快轉變經濟發展方式重大決策部署貫徹落實的長效機制。各項政策建議及時交市局專項辦公室匯總，形成綜合材料上報省廳。
五、主要措施
加快轉變經濟發展方式監督檢查涉及面廣、政策性強、工作難度大，必須加強組織協調和督促指導，確保取得成效。
（一）加強組織領導。市局成立加快轉變經濟發展方式監督檢查領導小組，并下設辦公室（簡稱專項辦公室）負責日常工作。各責任科（分局）按照分工負責各專題內容的監督檢查工作，其他科室積極做好配合工作。各縣（市、區）局要相應設立領導機構（人員名單8月25日前連同自查報告一并報市局專項辦公室），主要負責人要認真履行職責，重要工作親自研究部署，分管領導按照分工抓好各項任務落實。
（二）分階段有重點推進。省廳和市《實施方案》對今明兩年加快轉變經濟發展方式監督檢查工作確定為五個步驟，并提出了相應的時間安排和具體要求。各縣（市、區）局和市局各責任科（分局）要按照《實施方案》要求，認真做好各個階段的工作。
一、存在問題及整改落實情況
1、部門文件：未提供文本下載功能。
整改落實：已整改落實。
2、意見征集：未公開面向社會意見征集。
整改落實：已整改落實。
3、決策部署落實情況：未公開重大決策、重要政策、政府工作報告、本部門年度重點工作任務的任務分解。
整改落實：已整改落實。
4、機構簡介：未公開辦公時間。
整改落實：已整改落實。
5、新聞會：未公開本部門新聞及其他的稿、現場圖片等。
整改落實：因疫情影響，暫未召開專題新聞會，現正在積極籌備中。
6、其他解讀：本年度未采用圖片圖表、音頻視頻、卡通動漫等群眾喜聞樂見的展現形式，專家關于本級政策文件出臺的背景、依據、核心內容、主要條款等做出的相關解釋說明；媒體關于本級政策文件出臺的背景、依據、核心內容、主要條款等做出的相關解釋說明。
整改落實：根據欄目要求，提高政策解讀質量。
7、工作推進：未公開年度政務公開重點工作要點和分工。
整改落實：已整改落實
（一）市委、市政府近年來出臺的農民創業就業政策的落實情況。
1．組織保障情況。建立領導機構情況；出臺貫徹落實文件情況。
2．政策落實情況。年，各地對農民創業和自謀職業工商登記、稅費減免、場地安排和租金補貼、小額擔保貸款等政策落實情況；對吸納農村困難人員就業的服務型企業、商貿企業稅費減免、社會保險補貼政策落實情況。
3．資金投入情況。年，各地財政安排促進農民創業就業資金到位及使用情況，重點用于農村勞動力職業介紹、技能培訓、創業培訓、小額擔保貸款、創業培訓基地、創業實訓基地、創業孵化基地以及農民創業就業服務體系建設等資金使用情況。
（二）“四項制度”落實情況。
1．農村勞動者就業失業登記制度落實情況。各地對農村勞動者就業失業登記制度和信息化管理情況，特別是基層公共服務平臺對本地農村勞動者的《就業失業登記證》發放、登記造冊和信息網絡動態維護情況。
2．農村勞動者求職登記制度。農民求職登記情況、有關信息錄入信息系統，并與網內用工需求信息匹配情況；向求職的農村勞動者免費提供與城鎮求職人員同等的職業介紹、職業指導、政策咨詢等就業服務情況。
3．農村就業困難人員援助制度。農村困難家庭的就業困難人員認定、享受免費的職業介紹、職業指導和政策咨詢等公共就業服務、參加職業技能培訓和職業技能鑒定并按規定享受相應補貼情況。
4．農村勞動者創業服務制度。各地對有創業意愿和創業條件的農村勞動者建立創業服務登記檔案、建立相關臺帳情況。提供創業培訓信息，積極收集和推介創業項目，提供開業指導服務情況。重點是檢查農民創業各項扶持政策落實情況、創業孵化基地建設情況和提供孵化服務情況。
（三）“四大群體”帶動農民創業就業情況。
全面了解“四大群體”帶動農民創業就業、促進農民增收情況，聽取他們對做好農民創業就業工作的意見和建議。主要包括：“四大群體”分別帶動農民創辦企業個數、規模、效益，所辦企業享受的各項扶持政策情況，企業職工待遇、社會保險等情況。
二、時間安排
（一）動員階段。4月11日下發通知，4月15日前，各地對三項檢查工作進行安排部署。
（二）自查階段。4月16日至5月底，各地、各部門對三項檢查事項進行自查，6月5日前上報自查總結報告材料。
（三）整改階段。6月底之前，各地、各部門對自查中發現的問題進行整改，并在7月5日前上報整改情況材料。
（四）檢查通報階段。7月份，市政府辦公室將組織檢查組，對各地、各部門自查發現問題的整改情況進行評估，對各地、各部門落實農民創業就業政策、“四項制度”落實情況和“四大群體”帶動農民創業就業情況進行通報。
三、檢查方式
整個檢查活動采取自查與檢查相結合、聽取匯報和實地檢查相結合，了解面上情況與隨機抽查相結合的方式進行。在各地、各部門按要求進行全面自查和整改的基礎上，由檢查組對自查發現問題的整改情況進行重點檢查。
四、工作要求
（一）提高認識，加強領導。各地和有關部門要把這次檢查作為推動農民創業就業工作進一步落實的重要措施，切實加強組織領導，成立專門工作班子，把各項工作落到實處。
（二）深入基層，深入群眾。開展三項檢查工作的重點在基層，關鍵在于掌握真實情況，聽取群眾呼聲，發現存在問題。因此，檢查工作要采取直接有效的方式，深入到鄉鎮、村組和農民中去，掌握第一手情況，防止流于形式和走過場。
一、基層央行內審整改工作的主要做法
“整改”通常由被審單位依據內審整改建議，在規定期限內開展糾正，做出《整改落實情況匯報》，內審部門收到書面整改匯報后，視同整改工作完成，現場審計結項。《國際內部審計專業實務框架》為整改監督提出了強制性要求，業內“鞏固內審成果，轉化與利用成果，樹立內審權威”的呼吁，喚起基層央行內審對整改工作的重視，快速走出現狀，步入制度化建設軌道，建立富有各地特色的整改督查督辦制度，摸索出如下工作流程：
一“估”，主觀估量，判斷整改落實狀態。堅持“誰主審、誰承辦”原則，分析《整改落實情況匯報》詳實、完整、時效和文本標準，結合資金需求和技術等允諾，判斷整改落實真實性，整改措施可行性。從匯報的字里行間梳理并勾對“已整改、未整改、在整改和無須整改”等狀態，對模棱兩可、含糊其辭的用語和作答做出標識，回執整改落實執行確認書，索要補正說明。
二“聽”，建立審計回訪制度，聽取被審單位心聲。對被審單位落實整改建議所采取的措施，執行整改后的效果及遇到的阻力和困難進行回訪。通過調查、咨詢和座談方式，了解內審整改建議的恰當性、操作性和先導性。從內審服務角度，從被審單位切身利益出發，聽取被審單位對內審工作的建議，做好回訪筆錄，核查關鍵證據，落實整改完成率，規避書面整改匯報的搪塞與敷衍，達到總結、交流良好管理經驗，糾正內審“錯誤與遺漏”之目的。
三“建賬”，建立整改臺賬，及時、準確、完整地保存信息。依據已確認或已核實的整改情況，按被審單位建立整改問題手工總賬，按審計類別建立整改問題手工明細賬，提示、監測整改狀態，導入內審綜合管理信息系統整改管理模塊，轉入年度內審查處問題綜合分析。依據整改完成率，總結歸納普遍性、苗頭性和傾向性問題，分析問題產生及整改落實過程中的主、客觀因素，對下一步工作提出建議，形成專題綜合分析報告。
四“切”，依據制度，開展整改落實情況專項檢查。依據《中國人民銀行內審工作制度》和《中國人民銀行內審操作程序》，從降低審計風險，確保內審獨立性和客觀性的角度，成立內審小組，對被審單位整改落實情況開展后續審計。依據基層大監督工作制度，與事后監督中心、人事和紀檢監察部門形成合力，與職能部門形成聯合檢查小組，開展整改落實情況專項核查，減少違規違紀現象，增強管理活動的充分性和有效性。
五“究”，依據問題輕重緩急，采取不同追究方式。從制度方面，針對整改措施不力，落實不到位所造成屢查屢犯，且問題性質處于重要程度的被審計單位，由派出機構內部審計所在組織領導層對被審單位領導班子進行集體約見談話。針對不按規定報送整改報告，提供虛假整改報告，拒不糾正違規問題，阻撓整改等情形，給予通報批評。情節嚴重的，對主要負責人和直接責任人予以行政處分等做出規定。
六“機制”，利用大監督機制，搭建整改落實信息溝通平臺。大監督機制是由紀檢監察、內審、事后監督和相關業務部門組成，通過定期召開大監督聯系會議，通報情況，實現問題集中統一管理與處置。基層央行一級組織基本形成了以召開專題會議的方式，研究上級內審整改建議，制定整改方案，按領導責任、分管責任和直接責任落實整改任務，分管領導全程監督，職能部門具體落實，同級內審監督實施的整改格局。基層內審部門能借助組織力量，將下達整改建議過程中遇到的難點和疑點，提交大監督聯系會議研究，聽取領導層、相關職能部門負責人的意見，確保擬下達的整改建議具體、富有指導性。
二、強化整改工作的現實意義
檢查是方式，處置是手段，整改是目的。整改工作是對已確認的查實問題依法執行糾正的過程，是內審部門和被審單位之間相互配合，聯手實現“維護各項活動正常、有序運作，資金安全，資產完整和信息可靠”目標的過程。在現代審計活動中，整改落實情況與績效審計、風險導向審計緊密結合，共同發揮增值作用。
整改是風險評估的組成部分。查實問題是整改的內容，它包括制度缺失、滯后、沖突，行為人執業行為所帶來的不確定因素，以及對目標的影響程度。上次審計查實問題的整改落實情況是風險評估的重要內容，是內審開展預測和分析的第一手資料，利用上次審計查實問題整改落實情況，發揮內審工作前瞻與預警是內審轉型目標與方向。
整改是內審成果轉化的渠道。整改舉措是被審單位依據整改建議做出糾正的步驟和方法。已揭示的查實問題凝聚著內審人員誠信、客觀、保密和勝任的職業道德。舉措到位與否，關系到內審投入的知識、技能和資源所產出的成果是否得到轉化。整改舉措執行后所產生的效果，關系到內審績效，關系到內審在組織中的地位與作用。
整改推動內審職能向前發展。具有強制執行性，富有法律程序的整改，從整改建議下達，到整改落實匯報，已得到內審工作制度保障。一份就事論事的整改建議，同樣產生法律效應，但只能讓內審監督停留在查錯糾弊的監督層面。若跳出就事論事，融入先進管理經驗，注入先進性指標，符合被審單位所需，適合業務發展且易操作，勢必推動內審職能由單一的監督職能，向監督和咨詢并重的雙重職能發展，這是基層央行內審轉型的另一目標。
整改推動內審監督走向連續。基層央行內審所開展的履職審計、離任審計、專項審計、內控評審、信息技術審計及以合規性審計為基礎，以內控評估為主線，深化履職審計，認真開展離任審計和各類后續審計，朝著績效審計和風險導向審計方向發展的總體轉型目標，已蘊含了適時控制、成本效益的審計理念，集聚與溝通審計結果與整改情況，堅持“專項審計、履職審計和離任審計”相結合，開展審計整改落實情況評估與分析，在現有條件下，可逐步改變傳統審計方式的時點性與間斷性。
三、完善基層央行內審整改工作的建議
基層央行內審整改工作，各地做法不一，標準各異。在制度建設方面，能依據內審相關制度，建立整改督查督辦制度，但絕大多數存在制度建設與制度執行兩張皮的現象。本文所列整改流程，有的是基層央行內審上級制度規定的，有的是基層央行內審結合實際彌合的，鑒于整改現實意義，提出如下完善建議：
從溝通入手，爭取領導支持和重視。內審服務于組織，應組織需要開展工作，“圍繞中心，服務大局”是內部審計工作宗旨。“全面整改難，難全面整改”是整改階段的通病，也是一個“癥結”。一方面反映內審整改工作制度執行不到位，整改工作不深入，另一方面反映被審單位不認真、不積極、不配合。取得本級組織領導重視與支持是解決此類問題最好辦法，溝通便是良好途徑，溝通方式離不開《內審準則》這根準繩。內部審計應高度重視《內審查處問題整改報告》的撰寫工作，準確統計整改完成率，梳理整改狀態，對主觀未整改和客觀不能整改的，進行重點分析和提示，將下一階段工作舉措一并形成專題報告，向領導層匯報，引起重視，而不是例行公事。
從源頭入手，提升建議恰當性。整改建議是整改工作的源頭，整改建議源于查實問題及分析。建議下達應圍繞查實問題與原因分析，遵循現有法律、法規和制度等規定，做到有理有據，不避重就輕，不回避事實。建議下達應符合被審單位經營狀況，立意于科學管理，對癥下藥，力薦先進內控模式。建議對路，還需內審工作質量作保障，通過嚴密內審操作程序，嚴格現場督導，注重審計方式和方法，關聯地看待每個問題，厘清問題的主干和枝干，透過現象看本質，堅持內審報告審核制，內審建議合議制，做到人員、信息、技術和知識在同一目標下的協調、配合，以降低審計風險。
從問責入手，建立考核，執行追究?；鶎友胄袃葘徴墓ぷ魃形醇{入內審績效考核范疇，對被審單位查實問題僅停留在責任人的處罰上，對被審單位應整未整等現象，未依據制度執行追究。基層央行內審應將依據《中國人民銀行工作人員違反規章制度行為處理暫行規定》等制度所制定的《責任追究辦法》與內審整改辦法或整改責任追究制度相結合，執行同一標準，歸口管理，一并處罰。對職能部門自查自糾，做出的責任追究，應送管理部門備案，內審部門不重復追究。整改情況應與內審人員，被審單位年終績效考核掛鉤，同時，充分利用聯系會議，通報整改工作。
從制度入手，提升整改監督水平?；鶎友胄袃葘彂獙嵺`中的好做法、好經驗進行總結，形成條款，充實到整改督查督辦制度中，細化整改工作流程和要求。明確關聯方職責與目標，明確整改督查督辦內容、方式、頻率和覆蓋面，明確整改工作機制及運作規律，加大部門間協調力度和信息溝通。規范與完善整改評估，研究整改評估標準，將整改評估結果與內審工作計劃制定相銜接，依據問題產生的原因和整改態度，正確處理各類整改狀態，強化整改問責，使內審整改工作的每一步納入制度化、規范化的管理。
