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第1篇

關(guān)鍵詞：企業(yè)管理；經(jīng)濟(jì)效益；綜合計(jì)劃；集約管理；經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

中圖分類號(hào)：F272 文章編號(hào)：1009-2374（2016）30-0191-02 DOI：10.13535/ki.11-4406/n.2016.30.093

1 實(shí)施電力企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的背景

計(jì)劃管理是規(guī)范企業(yè)管理的有效手段，在企業(yè)管理中發(fā)揮著平衡、控制、協(xié)調(diào)、監(jiān)督的作用。公司通過(guò)多年的探索和實(shí)踐總結(jié)了一整套綜合計(jì)劃管理的做法，使各項(xiàng)工作都形成了從計(jì)劃制定、執(zhí)行、監(jiān)督檢查到評(píng)價(jià)的閉環(huán)管理。

計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算和專業(yè)需求的互相統(tǒng)一是綜合計(jì)劃能否有效執(zhí)行的核心問(wèn)題，在企業(yè)管理中發(fā)揮著平衡、控制、協(xié)調(diào)、監(jiān)督的作用。公司通過(guò)多年的探索和實(shí)踐總結(jié)了一整套綜合計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算和項(xiàng)目間銜接的做法，使計(jì)劃、項(xiàng)目與預(yù)算間形成了編報(bào)理念一致、原則一致、口徑一致、數(shù)據(jù)一致、進(jìn)度協(xié)調(diào)的統(tǒng)一管理，充分發(fā)揮了綜合計(jì)劃管理應(yīng)有的作用。

2 內(nèi)涵和主要做法

2.1 內(nèi)涵

2.1.1 綜合計(jì)劃管理的理念。建設(shè)“一強(qiáng)三優(yōu)”現(xiàn)代公司，離不開(kāi)有效的企業(yè)管理手段，而計(jì)劃管理是企業(yè)管理的重要內(nèi)容。隨著同業(yè)對(duì)標(biāo)創(chuàng)一流工作的不斷深入，計(jì)劃管理的重要作用越來(lái)越凸顯，企業(yè)的持續(xù)發(fā)展越來(lái)越需要計(jì)劃管理的指導(dǎo)。因此綜合計(jì)劃管理工作應(yīng)樹(shù)立以下理念：一是計(jì)劃的剛性管理理念；二是緊密銜接理念，從制定、執(zhí)行、監(jiān)督考核和總結(jié)評(píng)價(jià)四個(gè)環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣，使公司整體工作按照計(jì)劃安排，有條不紊地順利開(kāi)展，確保實(shí)效；三是“重獎(jiǎng)重罰”理念，通過(guò)嚴(yán)格的考核促進(jìn)綜合計(jì)劃管理工作的提高。

2.1.2 綜合計(jì)劃管理的范圍和目標(biāo)。綜合計(jì)劃管理的范圍比較廣泛，涉及到生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、行政各個(gè)部門和專業(yè)，從時(shí)間范圍上來(lái)說(shuō)，包括年度計(jì)劃、季度計(jì)劃、月度計(jì)劃和周計(jì)劃。從內(nèi)容方面來(lái)說(shuō)，年度計(jì)劃包括全年工作目標(biāo)和主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)計(jì)劃以及專業(yè)指標(biāo)和工作計(jì)劃，具體包括安全指標(biāo)、線損指標(biāo)、供電可靠率、電壓合格率、成本三費(fèi)等具體指標(biāo)分解計(jì)劃以及電網(wǎng)建設(shè)及技改計(jì)劃、固定資產(chǎn)零星購(gòu)置計(jì)劃、安全生產(chǎn)工作計(jì)劃、電量與線損計(jì)劃、科技進(jìn)步項(xiàng)目計(jì)劃、職工教育培訓(xùn)計(jì)劃、精神文明工作計(jì)劃等多類內(nèi)容。季度和月度計(jì)劃包括重點(diǎn)工作計(jì)劃、指標(biāo)計(jì)劃、資金開(kāi)支計(jì)劃、電網(wǎng)建設(shè)和技改計(jì)劃、運(yùn)維檢修計(jì)劃和專業(yè)管理工作計(jì)劃。周計(jì)劃指各部門根據(jù)月度計(jì)劃制定的本部門的周工作計(jì)劃。

綜合計(jì)劃管理的目標(biāo)：通過(guò)計(jì)劃管理統(tǒng)攬全局工作，協(xié)調(diào)指導(dǎo)各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，合理配置人力、物力、財(cái)力等各種資源，以圓滿完成各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)，取得最佳經(jīng)濟(jì)效益，提高專業(yè)工作的規(guī)范化、精細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)化管理水平。

2.2 綜合計(jì)劃管理的主要方法

在落實(shí)公司發(fā)展規(guī)劃的基礎(chǔ)上，利用綜合計(jì)劃平臺(tái)分解每項(xiàng)指標(biāo)和工作。公司綜合計(jì)劃管控實(shí)現(xiàn)了上一年度對(duì)下一年度的預(yù)安排、年度結(jié)合公司綜合計(jì)劃正式分解、季度控制關(guān)鍵指標(biāo)計(jì)劃和月度細(xì)化指標(biāo)控制節(jié)點(diǎn)的管理模式；在層級(jí)上實(shí)現(xiàn)了公司總體計(jì)劃控制，部門（單位）逐級(jí)落實(shí)，每個(gè)部門和崗位均落實(shí)指標(biāo)計(jì)劃和工作節(jié)點(diǎn)，同時(shí)直接穿透至縣公司；在范圍上涵蓋了公司電網(wǎng)規(guī)劃前期、項(xiàng)目建設(shè)管控、生產(chǎn)和營(yíng)銷服務(wù)、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、企業(yè)文化和黨群建設(shè)、班組管理、重點(diǎn)工作和同業(yè)對(duì)標(biāo)等公司全方位的工作。

2.3 主要流程說(shuō)明

節(jié)點(diǎn)1：組織制定年度工作計(jì)劃。

每年10月中旬下發(fā)年度計(jì)劃調(diào)研與分步提報(bào)的安排意見(jiàn)，明確對(duì)明年工作計(jì)劃進(jìn)行分步調(diào)研與提報(bào)的實(shí)施意見(jiàn)，提出對(duì)專業(yè)計(jì)劃制定的具體要求。年度計(jì)劃從調(diào)研到定稿共分部門調(diào)研、提出計(jì)劃初稿、專業(yè)小組集中審查、領(lǐng)導(dǎo)小組討論通過(guò)等四個(gè)階段。通知中明確提出，對(duì)于凡涉及到資金的項(xiàng)目計(jì)劃，無(wú)論是電網(wǎng)方面還是經(jīng)營(yíng)管理方面都要說(shuō)明詳細(xì)原因、必要性并附資金使用明細(xì)，對(duì)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目應(yīng)同時(shí)提報(bào)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告或需求說(shuō)明，對(duì)大修、公共設(shè)施維修等各類生產(chǎn)項(xiàng)目，各單位在上報(bào)時(shí)都要按輕重緩急把項(xiàng)目分出A、B、C三類，便于領(lǐng)導(dǎo)決策和資金合理控制使用。

節(jié)點(diǎn)2：將年度計(jì)劃各項(xiàng)目標(biāo)和工作任務(wù)進(jìn)行分解，制定部門年度計(jì)劃控制目標(biāo)，并納入公司統(tǒng)一的績(jī)效考核。公司通過(guò)出臺(tái)《預(yù)算管理實(shí)施細(xì)則》《財(cái)務(wù)收支審批制度》等規(guī)章制度，將計(jì)劃管理與財(cái)務(wù)預(yù)算、資金開(kāi)支管理進(jìn)行有機(jī)結(jié)合，強(qiáng)化了計(jì)劃管理在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的監(jiān)督控制作用，使計(jì)劃管理真正成為企業(yè)一切工作的主線；每年組織與各部門簽訂的《內(nèi)部績(jī)效責(zé)任書》，內(nèi)容包括重點(diǎn)指標(biāo)和重點(diǎn)工作，其中年度工作計(jì)劃安排的重點(diǎn)指標(biāo)和工作內(nèi)容均納入了責(zé)任書中，進(jìn)一步維護(hù)了年度工作計(jì)劃的嚴(yán)肅性。

節(jié)點(diǎn)3：組織將計(jì)劃分解至月度工作計(jì)劃具體實(shí)施，對(duì)因內(nèi)外部環(huán)境客觀因素的變化，導(dǎo)致不能執(zhí)行或需變更時(shí)間執(zhí)行的工作項(xiàng)目計(jì)劃以及未列入工作計(jì)劃任務(wù)書但又必須開(kāi)展且需花費(fèi)資金的工作項(xiàng)目或雖然列入工作計(jì)劃但資金不足的工作項(xiàng)目，組織辦理變更和追加手續(xù)。

節(jié)點(diǎn)4：組織對(duì)年度工作計(jì)劃完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查并提出考核意見(jiàn)。組織成立經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核工作小組，根據(jù)績(jī)效考核中關(guān)于綜合計(jì)劃管理的考核標(biāo)準(zhǔn)，到各部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考核，重點(diǎn)對(duì)工作計(jì)劃完成情況、材料領(lǐng)用、工程管理等進(jìn)行檢查，考核結(jié)果與工資收入掛鉤，每月兌現(xiàn)。

節(jié)點(diǎn)5：各部門于每年年末對(duì)本年度相關(guān)專業(yè)工作計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)，提報(bào)至歸口管理部門。

節(jié)點(diǎn)6：歸口管理部門匯總相關(guān)專業(yè)工作完成情況并提交。

節(jié)點(diǎn)7：匯總年度計(jì)劃完成情況，形成總的總結(jié)評(píng)價(jià)報(bào)告。

節(jié)點(diǎn)8：領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)總結(jié)評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行審批。

節(jié)點(diǎn)9：將審核通過(guò)的總結(jié)評(píng)價(jià)報(bào)告予以。

節(jié)點(diǎn)10：將有關(guān)資料整理歸檔。結(jié)束流程。

隨著時(shí)間的推移和外部條件的變化，年初下發(fā)的工作計(jì)劃可能與工作實(shí)際有所偏離，為此公司設(shè)置了計(jì)劃調(diào)整這一環(huán)節(jié)。每年的10月，根據(jù)上半年計(jì)劃執(zhí)行情況，結(jié)合內(nèi)外部環(huán)境的變化，組織對(duì)年度計(jì)劃進(jìn)行局部調(diào)整，調(diào)整流程同年度計(jì)劃制定流程基本一致。

2.4 確保流程正常進(jìn)行的人力資源保證

2.4.1 完成工作的組織機(jī)構(gòu)。綜合計(jì)劃管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組和專業(yè)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組由公司總經(jīng)理任組長(zhǎng)，其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員組成；專業(yè)小組由分管副總經(jīng)理任組長(zhǎng)，主任擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員由計(jì)劃專職和各歸口部門負(fù)責(zé)人組成。

2.4.2 組織機(jī)構(gòu)中各層次職責(zé)。

第一，領(lǐng)導(dǎo)小組：審核批準(zhǔn)計(jì)劃管理有關(guān)文件和年度、月度綜合計(jì)劃、計(jì)劃變更申請(qǐng)和追加資金計(jì)劃申請(qǐng)，組織協(xié)調(diào)解決計(jì)劃管理過(guò)程中遇到的問(wèn)題。

第二，專業(yè)小組：負(fù)責(zé)組織集中審查論證專業(yè)計(jì)劃管理有關(guān)文件和年度、月度綜合計(jì)劃，審核計(jì)劃變更申請(qǐng)和追加資金計(jì)劃申請(qǐng)。

第三，綜合計(jì)劃的牽頭部門：負(fù)責(zé)制定計(jì)劃管理有關(guān)文件及管理流程，匯總并初步調(diào)整平衡綜合計(jì)劃，組織召開(kāi)計(jì)劃會(huì)議，對(duì)計(jì)劃管理全過(guò)程實(shí)施監(jiān)督檢查并做出總結(jié)評(píng)價(jià)。

第四，歸口部門：負(fù)責(zé)組織制定并初步審查各相關(guān)部門年度和月度綜合計(jì)劃，并組織實(shí)施。

第五，相關(guān)部門：根據(jù)歸口部門安排，結(jié)合自身所擔(dān)負(fù)的職責(zé)，立足本公司實(shí)際，于規(guī)定日期前形成本部門工作計(jì)劃初步意見(jiàn)，計(jì)劃員負(fù)責(zé)上報(bào)至歸口部門。

2.4.3 崗位設(shè)置、崗位職責(zé)及崗位人員能力說(shuō)明。

第一，公司總經(jīng)理：批準(zhǔn)公司年度、月度綜合工作計(jì)劃和部門提出的計(jì)劃變更申請(qǐng)和追加資金計(jì)劃申請(qǐng)。

第二，分管副總經(jīng)理：負(fù)責(zé)審查分管范圍內(nèi)歸口管理部門提報(bào)的相關(guān)工作計(jì)劃，審核計(jì)劃變更申請(qǐng)和追加資金計(jì)劃申請(qǐng)。

第三，負(fù)責(zé)人：組織制定綜合計(jì)劃管理有關(guān)文件，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并提出綜合計(jì)劃管理過(guò)程中的問(wèn)題，針對(duì)問(wèn)題提出改進(jìn)建議，不斷理順綜合計(jì)劃管理程序。熟悉電力企業(yè)計(jì)劃管理的全過(guò)程；掌握電力計(jì)劃管理的理論、方法和有關(guān)法規(guī)及制度；具有豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)和較強(qiáng)的綜合協(xié)調(diào)分析判斷能力及專題論述的文字表達(dá)能力。

第四，各歸口部門負(fù)責(zé)人：組織歸口范圍內(nèi)的部門按照公司相關(guān)規(guī)定開(kāi)展計(jì)劃管理工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并提出計(jì)劃管理過(guò)程中存在的問(wèn)題，與計(jì)劃管理主管部門及時(shí)溝通。熟悉電力企業(yè)計(jì)劃管理的全過(guò)程，具有豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，有較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)、控制能力。

第五，各部門負(fù)責(zé)人：組織開(kāi)展本部門計(jì)劃管理工作，以計(jì)劃管理指導(dǎo)實(shí)際工作的開(kāi)展，按照公司計(jì)劃管理相關(guān)規(guī)定開(kāi)展工作，對(duì)因客觀原因不能完成的工作計(jì)劃提出變更申請(qǐng)，對(duì)因工作需要必須開(kāi)展且花費(fèi)資金的計(jì)劃外工作項(xiàng)目提出追加申請(qǐng)，具有較豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)和較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)、控制能力及專題論述的文字表達(dá)能力。

第六，計(jì)劃專職：參與制定綜合計(jì)劃管理有關(guān)文件，從專業(yè)管理角度提出改進(jìn)建議；對(duì)其他部門在計(jì)劃管理過(guò)程中遇到的問(wèn)題進(jìn)行指導(dǎo)，不斷改進(jìn)計(jì)劃管理；按時(shí)組織制定年度、季度和月度計(jì)劃，并組織對(duì)計(jì)劃完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。掌握電力企業(yè)計(jì)劃管理的方法和有關(guān)法規(guī)及制度，熟悉計(jì)劃管理的全過(guò)程，具備較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力和控制能力及專題論述的文字表達(dá)能力和較強(qiáng)的綜合分析判斷能力。

第七，各部門計(jì)劃兼職：按照公司綜合計(jì)劃管理相關(guān)規(guī)定，配合部門負(fù)責(zé)人開(kāi)展本部門計(jì)劃管理工作，按時(shí)將相關(guān)工作計(jì)劃上報(bào)至歸口管理部門。熟悉本部門職責(zé)范圍內(nèi)的專業(yè)管理工作、有關(guān)法律法規(guī)，具備一定的文字表達(dá)能力和綜合分析判斷能力。

2.4.4 保證流程正常運(yùn)行的綜合計(jì)劃管理的績(jī)效考核與控制。加強(qiáng)綜合計(jì)劃管理的考核與控制是實(shí)現(xiàn)綜合計(jì)劃管理工作目標(biāo)的重要手段，通過(guò)對(duì)這些工作和措施落實(shí)情況的考核與控制，有效提高綜合計(jì)劃管理工作的水平。

參考文獻(xiàn)

第2篇

    1、完成了本月度的記賬、付賬、報(bào)賬工作,并編制本月度的財(cái)務(wù)報(bào)表及附注。

    2、完成了統(tǒng)計(jì)局報(bào)送一季度從業(yè)人員及工資總額報(bào)表、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)情況表、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)資金和土地情況表、企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況表等。

    3、完成了20xx年度審計(jì)資料的準(zhǔn)備工作及配合審計(jì)部門完成上年度審計(jì)工作。

    4、完成了農(nóng)信社的評(píng)級(jí)授信的資料準(zhǔn)備及填寫報(bào)送工作。

    5、領(lǐng)購(gòu)、開(kāi)具及繳銷發(fā)票工作。

    6、完成了月度社保的繳納及工資的發(fā)放工作。

    7、完成了時(shí)尚廣場(chǎng)土地增值稅匯算清繳資料的準(zhǔn)備工作。

    8、地稅局營(yíng)業(yè)稅重點(diǎn)稅源監(jiān)控報(bào)表的填制及報(bào)送工作。

    9、繳納上月度的稅金。

    10、核對(duì)金橋名苑及翡翠苑的銷售臺(tái)賬。

    11、核對(duì)銷售部八月份活動(dòng)方案的獲獎(jiǎng)房源信息及獎(jiǎng)品發(fā)放信息。

    12、擬定拆遷置換協(xié)議。

    13、整理個(gè)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)成本及回款。

    14、建立與財(cái)務(wù)相關(guān)的各項(xiàng)工作流程。

    二、下月工作計(jì)劃

    1、完成月度的記賬、付賬、報(bào)賬工作,并編制月度的財(cái)務(wù)報(bào)表及附注。

    2、完成統(tǒng)計(jì)局報(bào)送二季度從業(yè)人員及工資總額報(bào)表、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)情況表、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)資金和土地情況表、企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況表等。

    3、領(lǐng)購(gòu)、開(kāi)具及繳銷發(fā)票工作。

    4、完成月度社保的繳納及工資的發(fā)放工作。

    5、配合姑墨稅師完成時(shí)尚廣場(chǎng)土地增值稅匯算清繳工作。

    6、完成地稅局營(yíng)業(yè)稅重點(diǎn)稅源監(jiān)控報(bào)表的填制及報(bào)送工作。

    7、完成繳納本月度的稅金。

    8、與銷售部核對(duì)各項(xiàng)目的銷售臺(tái)賬。

    9、核對(duì)銷售部九月份活動(dòng)方案的獲獎(jiǎng)房源信息及獎(jiǎng)品發(fā)放信息。

第3篇

關(guān)鍵詞:績(jī)效考核;職能部門;考核制度

職能部門的績(jī)效考核是企業(yè)內(nèi)部管理的核心,同時(shí)也是企業(yè)績(jī)效考核中的難點(diǎn)｡因?yàn)槁毮懿块T之間工作差異較大,考核的指標(biāo)､權(quán)重設(shè)置很難把握,同時(shí)這些部門由于事務(wù)性工作多,工作量不易測(cè)量,臨時(shí)性工作多,計(jì)劃性較弱,工作的成果不容易衡量等特點(diǎn),所以總是很難給職能部門制訂出一個(gè)可以量化,令人信服的考核方案｡特別是考核指標(biāo)的量化､評(píng)估,由于缺少與經(jīng)營(yíng)部門或生產(chǎn)部門相類似的定量指標(biāo),往往依靠定性指標(biāo)來(lái)進(jìn)行考核,考核的公正性､公平性經(jīng)常受到質(zhì)疑,考核方案得不到各相關(guān)單位的支持｡由于考核指標(biāo)片面,還有可能出現(xiàn)各部門績(jī)效考核結(jié)果均為優(yōu)秀,而企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)平平的狀況,考核結(jié)果不能度量各部門對(duì)企業(yè)的真實(shí)貢獻(xiàn)大小,造成企業(yè)高層對(duì)考核不感興趣｡久而久之,職能部門的考核逐漸流于形式化｡丹江鋁業(yè)公司根據(jù)ISO9000認(rèn)證的管理理論,科學(xué)地將職能部門的日常工作細(xì)化､分解,加以量化和標(biāo)準(zhǔn)化,完成了由定性到定量的測(cè)評(píng)過(guò)程,較好地實(shí)現(xiàn)了對(duì)職能部門考核的公平性和公正性,運(yùn)行近三年,取得了較好的效果｡

1 考核指標(biāo)的基本結(jié)構(gòu)

1.1 通用指標(biāo)

通用指標(biāo)為月度績(jī)效考核指標(biāo),由管理制度､月工作計(jì)劃和部門建設(shè)三項(xiàng)構(gòu)成｡

(1)管理制度主要考核職能部門各項(xiàng)管理制度是否健全｡

(2)部門團(tuán)隊(duì)建設(shè)｡主要考核部門的團(tuán)結(jié)協(xié)作精神,凝聚力､培訓(xùn)及隊(duì)伍建設(shè)｡

(3)月工作計(jì)劃包括:①月重點(diǎn)工作計(jì)劃｡按各部門與公司簽定的《目標(biāo)責(zé)任書》的目標(biāo)分解的階段性任務(wù)｡②突發(fā)性工作｡對(duì)月初難以預(yù)見(jiàn)的或根據(jù)市場(chǎng)及外部環(huán)境的突發(fā)性變化帶來(lái)的當(dāng)月突發(fā)性(包括生產(chǎn)､經(jīng)營(yíng)､技術(shù)､管理等方面)工作｡主要依據(jù)來(lái)源于上級(jí)部門的通知､文件;公司經(jīng)理辦公會(huì);各項(xiàng)專題會(huì);領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作｡

1.2 專項(xiàng)指標(biāo)

專項(xiàng)指標(biāo)為月度績(jī)效考核指標(biāo)｡職責(zé)履行情況考核,是部室考核的重點(diǎn),分值占考核總分的70%,該責(zé)任目標(biāo)體系對(duì)應(yīng)的考核細(xì)則主要依據(jù)部門職責(zé)分別確定,每個(gè)部門各不相同,有硬指標(biāo)的按量化目標(biāo)進(jìn)行考核,沒(méi)有硬指標(biāo)的按職責(zé)進(jìn)行考核｡

1.3 輔助指標(biāo)

輔助指標(biāo)為年度績(jī)效考核時(shí)使用的指標(biāo)｡包括:年度提供公司決策頻率(次數(shù))､解決基層實(shí)際問(wèn)題的能力及為基層單位服務(wù)情況､改革創(chuàng)新情況､部門工作量及工作效率､與其他部門協(xié)作和提供支持情況和部門費(fèi)用使用情況等六項(xiàng)｡

2 考核運(yùn)行程序

考核分為月度和年度考核

2.1 月度考核

(1)每月初,由各部門根據(jù)簽定的年度《目標(biāo)責(zé)任書》制定本部門月度工作計(jì)劃,并將計(jì)劃落實(shí)到具體的員工,由主管經(jīng)理簽字認(rèn)可后生效｡月度計(jì)劃包括:工作事項(xiàng)､月進(jìn)度目標(biāo)､完成時(shí)間､責(zé)任人､考核標(biāo)準(zhǔn)､實(shí)際完成情況及時(shí)間､可供檢查的材料､備注等項(xiàng)目｡

(2)每月末,各部門主管填寫月計(jì)劃表中“實(shí)際完成情況”和“可供檢查的材料”欄｡如未完成應(yīng)在備注欄中說(shuō)明原因｡

(3)公司考核小組召開(kāi)考評(píng)會(huì)議,由各部門主管在會(huì)上陳述當(dāng)月工作完成情況,再分別轉(zhuǎn)交主管經(jīng)理對(duì)工作完成情況進(jìn)行確認(rèn)后,由考核小組集體評(píng)定考核得分｡

部門工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況間接地､綜合地反映了部門主管的工作業(yè)績(jī),各部門主管的當(dāng)月考核分?jǐn)?shù)比照部門考核得分產(chǎn)生｡

(4)員工月度考核｡部門員工在部門內(nèi)作月度工作小結(jié),根據(jù)當(dāng)月實(shí)際完成工作量,按照工作考核標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)分打分,同時(shí)與部門主管共同商定下月工作計(jì)劃和考核標(biāo)準(zhǔn),作為下月業(yè)績(jī)考核的主要依據(jù)｡部門主管在員工自評(píng)的基礎(chǔ)上,就員工的實(shí)際工作成績(jī)與預(yù)期的目標(biāo)進(jìn)行比較,對(duì)照工作計(jì)劃和考核表對(duì)員工當(dāng)月的實(shí)際業(yè)績(jī)進(jìn)行打分,(事物性崗位的員工,當(dāng)月沒(méi)有工作計(jì)劃的,則重點(diǎn)考核日常工作),并向員工提供反饋信息,告之考核結(jié)果,并提出改進(jìn)意見(jiàn)和措施,面談的結(jié)果雙方簽字認(rèn)可

(5)為鼓勵(lì)各部門的團(tuán)隊(duì)精神,部門績(jī)效分?jǐn)?shù)決定了部門內(nèi)員工的績(jī)效評(píng)估分?jǐn)?shù)的分布情況,要求符合正態(tài)分布比例｡

2.1 年度考核

(1)每年年初,由公司總經(jīng)理召開(kāi)各部門主管會(huì)議,明確全年工作的指導(dǎo)思想,確定全年工作目標(biāo),并對(duì)部門工作按職責(zé)進(jìn)行分工,確定工作推進(jìn)時(shí)間表｡通過(guò)設(shè)置目標(biāo),統(tǒng)一各部門的思想和行動(dòng),保證公司各級(jí)形成一致的工作方向｡

(2)各部門主管針對(duì)部門目標(biāo)和薄弱環(huán)節(jié),重點(diǎn)抓關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重要步驟,對(duì)重點(diǎn)工作制定改進(jìn)措施和計(jì)劃｡同時(shí)部門主管要組織部門員工就部門目標(biāo)的制定進(jìn)行討論,并要求員工制定個(gè)人工作計(jì)劃｡通過(guò)全員參與,提高計(jì)劃的準(zhǔn)確性,并使部門員工成為目標(biāo)控制過(guò)程的一部分,減少今后工作阻力,為今后績(jī)效考核結(jié)果反饋,建立良好的溝通平臺(tái)｡

(3)各部門制定本部門《年度工作計(jì)劃》,經(jīng)主管經(jīng)理審核,公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后,在每年元月底,公司總經(jīng)理與各部門主管簽定《目標(biāo)責(zé)任書》｡各部門參照該辦法將計(jì)劃分解落實(shí)到員工,同各崗位簽定《崗位目標(biāo)任務(wù)書》,使每個(gè)員工明確本年度工作重點(diǎn)和努力的方向｡

(4)每年十二月底,首先由各部門主管結(jié)合全年部門的工作情況進(jìn)行述職,公司考核小組在查閱各部門月度考核的基礎(chǔ)上,對(duì)照《目標(biāo)責(zé)任書》逐項(xiàng)計(jì)劃的完成情況進(jìn)行檢查､考核,作出目標(biāo)責(zé)任書完成狀況(數(shù)量､質(zhì)量)整體評(píng)估,并結(jié)合輔助指標(biāo)的考核,確定部門年度考核得分｡

部門年度考核得分=月度考核平均分×60%+輔助指標(biāo)考核×20%+工作質(zhì)量考核×20%｡

若《目標(biāo)責(zé)任書》中有一項(xiàng)或若干項(xiàng)工作目標(biāo)未開(kāi)展或完成,則在該部門年度考核得分的基礎(chǔ)上按一定的比例予以扣減｡

(5)部門主管的年度考核｡參照部門年度考核得分,由主管經(jīng)理､相關(guān)部門主管､本部門下屬根據(jù)其一年的工作表現(xiàn),就其領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)､指揮､授權(quán)､培養(yǎng)下屬等方面填寫評(píng)議表｡

部門主管年度考核得分=部門年度考核得分×50%+主管領(lǐng)導(dǎo)評(píng)議×25%+下屬評(píng)議×15%+相關(guān)部門主管評(píng)議×10%｡(6)部門員工年終考核｡由部門主管組織員工進(jìn)行年度工作小結(jié),部門所有人員對(duì)該員工的品行､工作態(tài)度､工作能力進(jìn)行評(píng)議｡

員工年度考核綜合分=員工年度考核平均分×60%+主管評(píng)議×25%+部門其他人員評(píng)議×15%｡

3 丹江鋁業(yè)職能部門考核制度的特點(diǎn)

(1)目標(biāo)考核與過(guò)程考核相結(jié)合｡公司考核以“業(yè)績(jī)?yōu)橹?量化考核”的原則,既體現(xiàn)了工作成果的重要性,又體現(xiàn)了過(guò)程控制､管理和細(xì)節(jié)把握的重要性｡將全年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分解為各部門的工作計(jì)劃,結(jié)合月工作計(jì)劃､個(gè)人計(jì)劃及重要的臨時(shí)任務(wù),為考評(píng)提供了準(zhǔn)確､可靠､科學(xué)的目標(biāo)體系｡計(jì)劃什么,考核什么,避免了考核的盲目性,也解決了職能部門工作隨意性大,計(jì)劃性差的弊端｡同時(shí)通過(guò)月度考核,對(duì)每項(xiàng)工作的過(guò)程進(jìn)行控制,達(dá)到了目標(biāo)與過(guò)程管理的結(jié)合,而相對(duì)應(yīng)的從決策目標(biāo)到推進(jìn)過(guò)程,從下達(dá)任務(wù)到工作完成,實(shí)行分階段定期的考核和總體結(jié)果的評(píng)價(jià),使部門和員工既有目標(biāo),又有壓力,既有評(píng)價(jià),又有進(jìn)步｡

(2)業(yè)績(jī)和素質(zhì)考核相結(jié)合｡公司以簽定《目標(biāo)責(zé)任書》的形式,把年度總體工作目標(biāo)和任務(wù)層層進(jìn)行分解落實(shí)｡月度考核的重點(diǎn)是業(yè)績(jī),年度考核的重點(diǎn)是綜合素質(zhì)｡業(yè)績(jī)是短線考察項(xiàng)目,素質(zhì)是長(zhǎng)線考察項(xiàng)目,分工明確,先分后合｡在考核制度中將業(yè)績(jī)考核和素質(zhì)考核嚴(yán)格分開(kāi),而且要求所有部門主管在具體評(píng)分時(shí),將被考核者的“做事”與“為人“二者嚴(yán)格分開(kāi),避免了業(yè)績(jī)突出的員工因非業(yè)績(jī)方面實(shí)際存在或想象中的缺點(diǎn)而扣分,影響員工的工作積極性｡月度考核與當(dāng)月的業(yè)績(jī)浮動(dòng)工資掛鉤,在同樣的職位上,業(yè)績(jī)是決定分配的唯一標(biāo)準(zhǔn)｡而年終的考核,以業(yè)績(jī)?yōu)橹?同時(shí)兼顧素質(zhì)考核,考核的結(jié)果與人員任用､提拔相聯(lián)系｡

(3)目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理｡職能部門目標(biāo)考核能否成功,主要取決于各部門目標(biāo)制定的合理性和描述的清晰性｡工作目標(biāo)必須與更高的組織層次上所設(shè)定的目標(biāo)一致,需要以企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)為基礎(chǔ)｡根據(jù)企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和管理目標(biāo),圍繞部門的業(yè)務(wù)重點(diǎn)､策略目標(biāo)制定部門的工作目標(biāo)計(jì)劃,首先保證了企業(yè)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)｡之后,再根據(jù)部門特色,加入為部門專業(yè)化和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的一些必要工作,這樣既避免了部門為了體現(xiàn)自己成績(jī),一廂情愿地作一些難度大,不適合企業(yè)實(shí)際需要的超前工作,又給部門足夠的自我發(fā)展的空間,實(shí)現(xiàn)部門目標(biāo)與企業(yè)目標(biāo)相統(tǒng)一,同時(shí)該目標(biāo)又是具體和富有挑戰(zhàn)性的｡

(4)加強(qiáng)了兩個(gè)控制手段｡一是月度工作事項(xiàng)的界定｡月度工作分為月重點(diǎn)工作計(jì)劃和突發(fā)性工作｡月重點(diǎn)工作主要是圍繞公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略,根據(jù)公司目標(biāo)任務(wù)而分解的工作,在實(shí)際操作中,不可能每個(gè)部門都能準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)到一年內(nèi)的所有工作｡當(dāng)部門臨時(shí)性工作較多時(shí),在排除計(jì)劃考慮不周的前提下,需要及時(shí)調(diào)整該部門的核心工作｡突發(fā)性工作是動(dòng)態(tài)的,它與重點(diǎn)工作(靜態(tài))相結(jié)合,大大強(qiáng)化了激勵(lì)與制約的作用,對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略性突破,具有重要的促進(jìn)作用｡

二是重點(diǎn)工作質(zhì)量控制｡由于職能部門圍繞公司總體工作目標(biāo)分解落實(shí)的工作要項(xiàng),大部分是分階段實(shí)施,月度考核僅是過(guò)程性考核,而非結(jié)果性考核｡某項(xiàng)工作可能要持續(xù)半年,甚至一年才會(huì)有結(jié)果,并見(jiàn)成效｡因此,為了避免部室為考核而考核,或是重視工作數(shù)量,忽視工作質(zhì)量,年底將對(duì)年度重點(diǎn)目標(biāo)(最多1-3項(xiàng))完成質(zhì)量進(jìn)行總體評(píng)價(jià)｡評(píng)價(jià)的重點(diǎn)是工作目標(biāo)的定位高度､工作復(fù)雜性､創(chuàng)新性､實(shí)用性､經(jīng)濟(jì)效益或社會(huì)效益等｡通過(guò)工作質(zhì)量考核鼓勵(lì)各職能部門在管理方面下功夫､積極創(chuàng)新､推陳出新｡

(5)考核標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)透明｡職能部門的工作大部分是一項(xiàng)具體的項(xiàng)目或者工作任務(wù)｡主管將工作任務(wù)確定后,將每項(xiàng)工作任務(wù)的具體內(nèi)容､關(guān)鍵成果､完成該項(xiàng)工作任務(wù)的關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求､質(zhì)量要求,過(guò)程中需要注意的問(wèn)題,各項(xiàng)任務(wù)在考核表中的權(quán)重等與員工進(jìn)行充分溝通,雙方需要就以上內(nèi)容達(dá)成一致意見(jiàn)｡也就是說(shuō),工作作到何種程度,達(dá)到什么樣的要求,考核標(biāo)準(zhǔn)是什么,均是主管與員工商量確定｡員工的考核已不再是暗箱操作,也不需要暗箱操作｡員工的考核不需要主管費(fèi)心地自圓其說(shuō),將過(guò)去人與人相比的考核方式轉(zhuǎn)變?yōu)槿伺c標(biāo)桿比,員工自己決定了自己的考核結(jié)果,部門領(lǐng)導(dǎo)只須保證其公平與公正即可｡

該考核制度運(yùn)行近三年,在加強(qiáng)職能部門工作的計(jì)劃性､預(yù)見(jiàn)性方面已初見(jiàn)成效,有力地推動(dòng)了公司總體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)｡通過(guò)計(jì)劃―落實(shí)―檢查―總結(jié)的循環(huán),提高了各部門規(guī)范化管理的水平,公司各項(xiàng)工作質(zhì)量和管理水平均有較大地改善,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益｡

參考文獻(xiàn)

[1]付亞和.績(jī)效考核與績(jī)效管理[M].北京:電子工業(yè)出版社,2005.

第4篇

1.運(yùn)營(yíng)管理：

（1）明確項(xiàng)目公章用印規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)管理；

（2）組織2018年度“五一”員工座談會(huì)；

（3）嚴(yán)肅員工工作紀(jì)律通知擬定并；

（4）項(xiàng)目公司工商年檢、勞動(dòng)年檢；

（5）重大信息提報(bào)-工規(guī)證取得；

（6）集團(tuán)本體行政巡檢及問(wèn)題整改；

（7）釘釘流程審批架構(gòu)調(diào)整、釘釘流程權(quán)責(zé)審批流程表制定；

（8）項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)計(jì)劃匯編及評(píng)審；

（9）提報(bào)更新月度運(yùn)營(yíng)平臺(tái)信息；

（10）持續(xù)進(jìn)行周報(bào)、總辦會(huì)材料、月報(bào)更新提報(bào)工作；

2.本體建設(shè)：

（1）根據(jù)項(xiàng)目年度編制要求及部門需求，持續(xù)進(jìn)行前期團(tuán)隊(duì)搭建，推進(jìn)人員招聘調(diào)配工作，截至7月9日項(xiàng)目招聘完成；

（2）（oa完善）已入職人員聘任令下發(fā)、人員異動(dòng)通知；

（3）完成威海當(dāng)?shù)嘏汕病挝缓灱s；

（4）派駐員工部分福利標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整請(qǐng)示；

（5）員工春季體檢；

（6）組織員工活動(dòng)-羽毛球鍛煉、端午節(jié)包粽子；

（7）新員工師徒結(jié)對(duì)活動(dòng)；

（8）新入職員工入職材料梳理、勞動(dòng)合同簽訂等人事檔案規(guī)范管理；

（9）兒童節(jié)禮品發(fā)放；

（10）組織新員工面談；

（11）項(xiàng)目公司薪酬福利發(fā)放；

（12）已落地人員內(nèi)部調(diào)動(dòng)流程/用工、社保、公積金繳納；

（13）組織新員工培訓(xùn)；

（14）新入職員工委派函，項(xiàng)目人工成本測(cè)算

（15）組織新員工轉(zhuǎn)正述職會(huì)并啟動(dòng)轉(zhuǎn)正流程；

3.行政管理：

（1）年度資金計(jì)劃編制；

（2）員工宿舍租賃到位，統(tǒng)一安排；

（3）項(xiàng)目前期籌備相關(guān)后勤保障；

（4）對(duì)接綠城物業(yè)進(jìn)場(chǎng)及案場(chǎng)服務(wù)協(xié)議簽訂，日常物業(yè)管理；

（5）快捷酒店協(xié)議、月結(jié)服務(wù)協(xié)議等；

（6）項(xiàng)目前期開(kāi)辦物資采辦計(jì)劃擬定申購(gòu)、出入庫(kù)管理（資產(chǎn)類、辦公類、食堂物資）；

（7）完成固定資產(chǎn)盤點(diǎn)；

（8）視頻設(shè)備對(duì)接安裝；

（9）員工食堂啟用、食堂滿意度調(diào)查、月度食堂運(yùn)營(yíng)成本核算；

（10）前期開(kāi)拓費(fèi)用結(jié)賬；

（11）項(xiàng)目檔案規(guī)范歸檔；

（12）啟動(dòng)相關(guān)釘釘審批流程。

（二）下周工作計(jì)劃

1.運(yùn)營(yíng)管理：

（1）項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)計(jì)劃評(píng)審及目標(biāo)責(zé)任狀簽訂；

（2）運(yùn)營(yíng)平臺(tái)信息更新提報(bào)，日常集團(tuán)運(yùn)營(yíng)工作對(duì)接；

（3）持續(xù)進(jìn)行周報(bào)、總辦會(huì)材料、月報(bào)更新提報(bào)工作；

（4）根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)計(jì)劃責(zé)任狀持續(xù)進(jìn)行節(jié)點(diǎn)督查督辦、重大信息提報(bào)；

（5）釘釘流程啟動(dòng)、備案；

（6）月度及日常辦公例會(huì)保障；

（7）季度績(jī)效考評(píng)、組織考評(píng)工作；

2.本體建設(shè)：

（1）組織夏季送清涼活動(dòng)；

（2）已落地人員內(nèi)部調(diào)動(dòng)流程/用工、社保、公積金繳納；

（3）組織新員工培訓(xùn)；

（4）新入職員工委派函，項(xiàng)目人工成本測(cè)算；

（5）組織新員工轉(zhuǎn)正述職會(huì)并啟動(dòng)轉(zhuǎn)正流程；

（6）項(xiàng)目公司薪酬福利發(fā)放；

3.行政管理：

（1）做好員工宿舍管理相關(guān)后勤保障；

（2）公司食堂管理、月度食堂運(yùn)營(yíng)成本核算；

（3）固定資產(chǎn)盤查管理、辦公區(qū)域管理；

（4）綠城物業(yè)日常管理及對(duì)接；

（5）完成工裝采購(gòu)；

（6）前期開(kāi)拓費(fèi)用結(jié)賬；

第5篇

xx年，在公司黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心下，在兄弟部室單位的大力支持下，在部全體成員的積極配合和共同努力下，發(fā)展策劃部以建設(shè)“一強(qiáng)三優(yōu)”現(xiàn)代公司為目標(biāo)，按照省公司年度工作要求，圍繞本公司工作目標(biāo)，認(rèn)真貫徹科學(xué)發(fā)展觀和精益化管理理念，制定完善了各項(xiàng)管理制度和辦法，認(rèn)真組織綜合計(jì)劃編制，科學(xué)開(kāi)展電網(wǎng)規(guī)劃，合理安排資金項(xiàng)目，及時(shí)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析等工作，順利完成了各項(xiàng)任務(wù)，較好地履行了崗位職責(zé)，為公司的經(jīng)營(yíng)管理和快速發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。一年來(lái)的工作述職

一、圍繞公司目標(biāo)，積極開(kāi)展年度各項(xiàng)工作

（一）電網(wǎng)規(guī)劃及前期按照省公司加強(qiáng)投資效益管理的要求，調(diào)整了規(guī)劃領(lǐng)導(dǎo)小組，并在規(guī)劃領(lǐng)導(dǎo)小組中增加了技經(jīng)組，加大了電網(wǎng)規(guī)劃項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益分析。召開(kāi)了公司電網(wǎng)規(guī)劃工作座談會(huì)，對(duì)“xxx”電網(wǎng)規(guī)劃執(zhí)行情況進(jìn)行了總結(jié)，明確了加強(qiáng)效益分析的思路，安排部署了下一步重點(diǎn)工作。

2、結(jié)合邢南500kv變電站提前建設(shè)，落實(shí)投資效益原則,對(duì)xx—XX年電網(wǎng)規(guī)劃進(jìn)行了滾動(dòng)修編。根據(jù)各項(xiàng)目負(fù)荷增長(zhǎng)的實(shí)際情況，調(diào)整了項(xiàng)目的開(kāi)工時(shí)序。

3、開(kāi)展了“xx”電網(wǎng)規(guī)劃編制和2020年電網(wǎng)發(fā)展遠(yuǎn)景規(guī)劃調(diào)研工作, 對(duì)各縣xx年計(jì)劃投產(chǎn)的大用戶建設(shè)情況進(jìn)行了實(shí)地考察，依據(jù)調(diào)研結(jié)果對(duì)計(jì)劃開(kāi)工項(xiàng)目進(jìn)行了逐一排序和優(yōu)化，提出了xx年基建計(jì)劃建議。

4、開(kāi)展城網(wǎng)規(guī)劃納入邢臺(tái)市城市控制性詳規(guī)工作，為今后的項(xiàng)目建設(shè)開(kāi)展打下良好的基礎(chǔ)。

5、編制完成了邢臺(tái)電網(wǎng)規(guī)劃評(píng)估報(bào)告，對(duì)電網(wǎng)運(yùn)行效益、新建工程的投資效益進(jìn)行了客觀評(píng)價(jià)，為科學(xué)決策電網(wǎng)建設(shè)資金的投入時(shí)機(jī)、地點(diǎn)和規(guī)模奠定了基礎(chǔ)。

6、做好電力市場(chǎng)分析，開(kāi)展了煤礦、鋼鐵、玻璃、煤化工等產(chǎn)業(yè)代表用戶用電特性調(diào)研工作，為電力預(yù)測(cè)積累了一手資料。

7、完善了可研審查制度，成立了由相關(guān)專業(yè)部門組成的審查小組，進(jìn)一步明確了可研深度和要求，加大設(shè)計(jì)方案的優(yōu)化比較。

8、按照省公司計(jì)劃，我公司今年開(kāi)展董村、大陸村2項(xiàng)220千伏輸變電工程，和楊家營(yíng)批4項(xiàng)新建、大石橋批（9新1擴(kuò)）10項(xiàng)共計(jì)14項(xiàng)110千伏輸變電工程前期工作，通過(guò)管理創(chuàng)新和積極努力，現(xiàn)已超額完成年度任務(wù)。

（二）綜合計(jì)劃管理按照年初公司工作會(huì)精神要求，認(rèn)真落實(shí)好強(qiáng)化綜合計(jì)劃管理在整體工作中的龍頭作用，一是將公司xx年主要業(yè)績(jī)指標(biāo)和經(jīng)理工作報(bào)告中確定的重點(diǎn)工作逐項(xiàng)細(xì)化分解，分解到責(zé)任部門，編制下達(dá)了《xx年奮斗目標(biāo)和重點(diǎn)工作計(jì)劃》；同時(shí)編制完成了基層單位與公司簽訂的xx年業(yè)績(jī)考核責(zé)任書，明確了基層單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；三是按照年度計(jì)劃，分解下達(dá)各部室的月度管理工作計(jì)劃，并進(jìn)行月度檢查、督導(dǎo)和通報(bào)。

2、根據(jù)省公司要求，按照綜合計(jì)劃統(tǒng)一編制上報(bào)的原則，組織相關(guān)部室對(duì)xx年各項(xiàng)計(jì)劃和專項(xiàng)報(bào)告進(jìn)行了編制，按時(shí)完成了上報(bào)。

3、受金融危機(jī)影響，從9月份開(kāi)始，售電量出現(xiàn)明顯下滑趨勢(shì)，為把握好公司經(jīng)營(yíng)形勢(shì)，每周進(jìn)行日電量和主要鋼鐵用戶負(fù)荷分析，隨時(shí)掌握日電量和主要鋼鐵用戶負(fù)荷變化情況。

第6篇

關(guān)鍵詞：民營(yíng)企業(yè)；費(fèi)用預(yù)算

1費(fèi)用預(yù)算責(zé)任網(wǎng)絡(luò)

A民營(yíng)企業(yè)為了強(qiáng)化費(fèi)用管理，急需推動(dòng)費(fèi)用預(yù)算實(shí)施，在2012年度對(duì)交際費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi)、物料消耗、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)納入預(yù)算管理控制。為了促進(jìn)該民營(yíng)企業(yè)在預(yù)算年度能夠及時(shí)按照實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況的變化情況，實(shí)施動(dòng)態(tài)預(yù)算管理，采取以季為周期，按月滾動(dòng)的費(fèi)用預(yù)算編制方法。

該民營(yíng)企業(yè)費(fèi)用預(yù)算管理的組織體系以預(yù)算管理委員會(huì)、預(yù)算管理辦公室為主體，跨職能部門設(shè)立費(fèi)用預(yù)算責(zé)任網(wǎng)絡(luò)。費(fèi)用預(yù)算管理組織機(jī)構(gòu)包括：預(yù)算管理委員會(huì)、預(yù)算管理辦公室、預(yù)算控制部門。預(yù)算控制部門是指經(jīng)營(yíng)班子、行政事務(wù)部、駐外辦、財(cái)務(wù)部、車隊(duì)、人力資源部等。

2費(fèi)用預(yù)算的編制

從費(fèi)用預(yù)算表編制的相互關(guān)系上分為兩個(gè)層面：部門全年工作計(jì)劃表和6項(xiàng)費(fèi)用計(jì)劃表。各部門工作計(jì)劃表是在對(duì)市場(chǎng)情況及內(nèi)部資源狀況進(jìn)行充分分析研究基礎(chǔ)上，根據(jù)該民營(yíng)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)和年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)制定的，是6項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算的基礎(chǔ)表，包括差旅計(jì)劃、會(huì)議計(jì)劃、培訓(xùn)計(jì)劃、交際計(jì)劃、辦公費(fèi)用計(jì)劃、汽車油耗計(jì)劃、汽車修理計(jì)劃等。這些工作計(jì)劃是編制年度6項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算表的重要依據(jù)。

月度滾動(dòng)預(yù)算編制的具體操作的基本思路：“以月保季，以季保年”。

1月份預(yù)算執(zhí)行結(jié)束前，根據(jù)當(dāng)月預(yù)算執(zhí)行情況的差異分析、本季度預(yù)算總額以及對(duì)下3個(gè)月的預(yù)測(cè)，在保證季度目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的前提下，適當(dāng)調(diào)整2月和3月的預(yù)算值，編制2～4月的月度預(yù)算。之后每月依此類推，20～25日前根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況、預(yù)算目標(biāo)和對(duì)未來(lái)的預(yù)測(cè)，增加1個(gè)月的預(yù)算，保持預(yù)算周期始終為3個(gè)月。

3月份預(yù)算執(zhí)行結(jié)束前，根據(jù)本月預(yù)算執(zhí)行情況的差異分析、本季度預(yù)算總額、未來(lái)的預(yù)測(cè)和年度目標(biāo)，相應(yīng)調(diào)整二季度、三季度和四季度的預(yù)算目標(biāo)，并根據(jù)調(diào)整后的二季度預(yù)算目標(biāo)編制4～6月的月度預(yù)算，保證年度目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

6月份預(yù)算執(zhí)行結(jié)束前，根據(jù)上半年預(yù)算執(zhí)行情況分析和下半年預(yù)測(cè)，確定是否需要調(diào)整當(dāng)年的預(yù)算目標(biāo)，若需要進(jìn)行年度目標(biāo)的調(diào)整，則重新編制下半年年度預(yù)算，根據(jù)調(diào)整后的年度目標(biāo)確定三季度和四季度的預(yù)算目標(biāo)值，并依據(jù)調(diào)整后的目標(biāo)值編制7～9月的月度預(yù)算；若不需要進(jìn)行年度目標(biāo)的調(diào)整，則根據(jù)上半年年度目標(biāo)執(zhí)行情況和下半年的預(yù)測(cè)，確定第三季度的目標(biāo)值，編制7～9月的月度預(yù)算。

10月份預(yù)算執(zhí)行結(jié)束前，根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況分析和未來(lái)預(yù)測(cè)，編制本年11月、12月和下一年1月的月度預(yù)算。

11月初，開(kāi)始編制下一年度的費(fèi)用預(yù)算，下年度的年度預(yù)算在本年12月中旬最終確定。在編制年度預(yù)算的過(guò)程中，11月和12月仍然繼續(xù)編制11月～1月，12月～2月，1月～3月的月度滾動(dòng)預(yù)算。通過(guò)月度滾動(dòng)預(yù)算的編制，不斷提高下年度預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。

該民營(yíng)企業(yè)預(yù)留一定的預(yù)備費(fèi)作為預(yù)算外支出的備留，預(yù)備費(fèi)總額為該民營(yíng)企業(yè)年度預(yù)算費(fèi)用總額的一定比例。當(dāng)預(yù)測(cè)預(yù)算年度經(jīng)營(yíng)環(huán)境比較穩(wěn)定時(shí)，預(yù)算預(yù)備費(fèi)可限定為3%-5%；當(dāng)預(yù)測(cè)到預(yù)算年度經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化比較大時(shí)，預(yù)算預(yù)備費(fèi)可限定為5%-10%；當(dāng)預(yù)測(cè)到預(yù)算年度經(jīng)營(yíng)環(huán)境將發(fā)生劇烈變化時(shí)，預(yù)算預(yù)備費(fèi)可設(shè)定為10%-15%。

3費(fèi)用預(yù)算的執(zhí)行、控制與分析

下達(dá)的費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)是與業(yè)績(jī)考核掛鉤的硬性指標(biāo)，一般情況不得突破。費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)是制訂考核指標(biāo)的重要依據(jù)，根據(jù)費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核、獎(jiǎng)懲。

費(fèi)用預(yù)算剩余可以跨月使用，但不能跨年度使用。費(fèi)用預(yù)算如遇特殊情況確需突破時(shí)，必須由相關(guān)職能部門提出申請(qǐng)，說(shuō)明原因，經(jīng)預(yù)算管理辦公室審核報(bào)最終決策人審批納入預(yù)算外支出。

預(yù)算內(nèi)支出，按照該民營(yíng)企業(yè)現(xiàn)有制度審核批準(zhǔn)。財(cái)務(wù)部建立預(yù)算資金“撥付”臺(tái)帳制度，各預(yù)算職能部門建立費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行臺(tái)帳，每月末與財(cái)務(wù)部核對(duì)。

各職能部門都要建立費(fèi)用預(yù)算記錄臺(tái)帳（也可用EXCEL電子表格管理），按費(fèi)用預(yù)算項(xiàng)目詳細(xì)記錄費(fèi)用預(yù)算額、實(shí)際發(fā)生額、差異額、累計(jì)費(fèi)用預(yù)算額、累計(jì)實(shí)際發(fā)生額、累計(jì)差異額。

預(yù)算差異分析報(bào)告應(yīng)有以下內(nèi)容：本期預(yù)算額、本期實(shí)際發(fā)生額、本期差異額、累計(jì)預(yù)算額、累計(jì)實(shí)際發(fā)生額、累計(jì)差異額；對(duì)差異額進(jìn)行的分析；產(chǎn)生不利差異的原因、責(zé)任歸屬、改進(jìn)措施以及形成有利差異的原因和今后進(jìn)行鞏固、推廣的建議。

每月25日，人力資源部根據(jù)財(cái)務(wù)部提交的上月費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行考核意見(jiàn)、該民營(yíng)企業(yè)績(jī)效考核管理制度規(guī)定，對(duì)相關(guān)責(zé)任部門、責(zé)任人進(jìn)行考核。

4費(fèi)用預(yù)算的調(diào)整步驟

（1）預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)部門填寫費(fèi)用預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)表，提交費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告，說(shuō)明調(diào)整內(nèi)容及原因，交預(yù)算管理辦公室進(jìn)行審核（如預(yù)算調(diào)整由預(yù)算管理委員會(huì)提出，可直接按第六步程序開(kāi)始）；

（2）預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)部門將預(yù)算管理委員會(huì)簽字同意的調(diào)整申請(qǐng)表上交財(cái)務(wù)部；

（3）財(cái)務(wù)部對(duì)費(fèi)用預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)表及相關(guān)報(bào)告進(jìn)行審查并簽署意見(jiàn)，將同意上報(bào)的費(fèi)用預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)表及相關(guān)報(bào)告遞交預(yù)算管理辦公室；

（4）對(duì)于重大調(diào)整（調(diào)整金額超過(guò)預(yù)算的10%屬于重大調(diào)整），預(yù)算管理辦公室需將調(diào)整申請(qǐng)及審批意見(jiàn)提交預(yù)算管理委員會(huì)進(jìn)行審批；

（5）預(yù)算管理委員會(huì)批準(zhǔn)費(fèi)用預(yù)算調(diào)整后，由預(yù)算管理辦公室下達(dá)給財(cái)務(wù)部；

（6）財(cái)務(wù)部留存費(fèi)用預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)表，并根據(jù)審批意見(jiàn)編寫“費(fèi)用預(yù)算調(diào)整通知書”，同時(shí)將調(diào)整預(yù)算目標(biāo)下達(dá)給相關(guān)職能部門。

5結(jié)語(yǔ)

第7篇

2009年公司的銷售計(jì)劃是由我具體制定的，在經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)和同事的修正改正后，正式的2009年公司銷售工作計(jì)劃出爐。2009年的工作中，預(yù)計(jì)主要完成工作內(nèi)容如下：

1、增強(qiáng)自己的綜合業(yè)務(wù)分析能力，學(xué)習(xí)和掌握產(chǎn)品技術(shù)知識(shí)，熟練掌握生產(chǎn)流程的相關(guān)知識(shí)，更好的應(yīng)用于實(shí)際工作過(guò)程中。

2、根據(jù)客戶訂單及時(shí)制定和修改發(fā)貨計(jì)劃；負(fù)責(zé)發(fā)貨計(jì)劃的過(guò)程監(jiān)控和具體實(shí)施；發(fā)貨訂艙以及相關(guān)事務(wù)的協(xié)調(diào)，保證產(chǎn)品的正常發(fā)貨，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映過(guò)程情況。

3、對(duì)國(guó)外客戶的信息收集、及時(shí)傳遞、及時(shí)處理，如：圖紙、ppap信息反饋等等；并及時(shí)了解國(guó)際機(jī)械制造市場(chǎng)和外匯市場(chǎng)的消息，為公司的發(fā)展壯大提供信息支持。

4、理解、掌握本崗位所使用的質(zhì)量體系文件，按照質(zhì)量體系文件規(guī)定完成各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)，并就涉及銷售部的環(huán)節(jié)嚴(yán)格執(zhí)行程序文件和相關(guān)管理規(guī)定。

5、按時(shí)完成全部發(fā)貨所需要單據(jù)的繕制和交付和給客戶單據(jù)的交付，包括發(fā)貨單、裝箱單、商業(yè)發(fā)票、運(yùn)輸合同、運(yùn)輸聲明、原產(chǎn)地證等等。

6、及時(shí)就發(fā)貨所涉及的相關(guān)事務(wù)與客戶有效溝通。

7、參與公司新產(chǎn)品項(xiàng)目的生產(chǎn)評(píng)估和實(shí)施過(guò)程監(jiān)控。如發(fā)放新產(chǎn)品評(píng)審圖紙和進(jìn)展過(guò)程跟蹤。

8、本部門員工將一如既往的團(tuán)結(jié)協(xié)作，協(xié)調(diào)處理本部門計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，積極協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理緊急事件和重大事件。

9、準(zhǔn)確完成統(tǒng)計(jì)月度出口明細(xì)、月度應(yīng)收匯明細(xì)，并和財(cái)務(wù)對(duì)帳。

10、向國(guó)外客戶催要應(yīng)付款項(xiàng)，包括在webedi生成asn和發(fā)票，制作紙質(zhì)收匯單據(jù)等，及時(shí)回款，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)積極負(fù)責(zé)。

11、參加生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)例會(huì)，進(jìn)行會(huì)議記錄，并履行會(huì)議的決議情況。

12、隨時(shí)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的臨時(shí)任務(wù)等。

  1. 銷售工作計(jì)劃是各項(xiàng)計(jì)劃的基礎(chǔ)?銷售計(jì)劃中必須包括整個(gè)詳盡的商品銷售量及銷售金額才算完整。除了公司的經(jīng)營(yíng)方針和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)需要詳細(xì)的商品銷售計(jì)劃外，其他如未來(lái)發(fā)展計(jì)劃、利益計(jì)劃、損益計(jì)劃、資產(chǎn)負(fù)債計(jì)劃等的計(jì)劃與實(shí)行，無(wú)一不需要以銷售計(jì)劃為基礎(chǔ)。?

2. 銷售工作計(jì)劃的內(nèi)容?簡(jiǎn)明的銷售工作計(jì)劃的內(nèi)容至少應(yīng)包含下述幾點(diǎn)：?

(1)商品計(jì)劃(制作什么產(chǎn)品?)?

(2)渠道計(jì)劃(透過(guò)何種渠道?)?

(3)成本計(jì)劃(用多少錢?)?

(4)銷售單位組織計(jì)劃(誰(shuí)來(lái)銷售?)?

(5)銷售總額計(jì)劃(銷售到哪里?比重如何?)?

(6)促銷計(jì)劃(如何銷售?)?很容易可看出，第5項(xiàng)的銷售總額計(jì)劃是最主要的，銷售計(jì)劃的內(nèi)容大致可涵蓋在其中，銷售總額計(jì)劃經(jīng)常是銷售計(jì)劃的精華所在，也是銷售計(jì)劃的中心課題。

    在公司各個(gè)部門的積極配合下，預(yù)計(jì)在2009年要達(dá)成發(fā)貨量xx噸以上，銷售額xx萬(wàn)美元以上的目標(biāo)。

第8篇

一、目的

在完善公司以經(jīng)理負(fù)責(zé)制為主要內(nèi)容的經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制的基礎(chǔ)上，充分調(diào)動(dòng)經(jīng)營(yíng)管理人員、員工的積極性，充分挖掘人力資源潛力；建立公司對(duì)經(jīng)營(yíng)部門的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任考核體系，以加強(qiáng)公司對(duì)經(jīng)營(yíng)部門的有效監(jiān)控；推動(dòng)公司經(jīng)營(yíng)管理工作逐步向理性、科學(xué)、精細(xì)和規(guī)范的方向發(fā)展，用科學(xué)的指標(biāo)評(píng)價(jià)體系替代粗線條的考評(píng)；推動(dòng)公司管理手段和經(jīng)營(yíng)風(fēng)格的轉(zhuǎn)變，增強(qiáng)公司管理層的責(zé)任意識(shí)和經(jīng)營(yíng)管理能力。

二、本責(zé)任書有效期限為：2014年3月1日2015年2月28日

三、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)主要內(nèi)容：（是否明確各項(xiàng)指標(biāo)權(quán)重）

1、最低完成經(jīng)營(yíng)任務(wù)萬(wàn)、目標(biāo)萬(wàn)。

2、最業(yè)低實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)任務(wù)萬(wàn)、目標(biāo)萬(wàn)。

3、工程款項(xiàng)回收指標(biāo)：當(dāng)年回款率達(dá)75%；壹年以內(nèi)欠款回款率達(dá)80%；兩年（含）以上欠款回款率達(dá)95%。

4、工程項(xiàng)目質(zhì)量事故損失總額不突破工程總價(jià)的1%。

5、死亡事故為零，傷殘事故為零，其他安全事故損失控制在工程總價(jià)的2%以內(nèi)。

6、財(cái)務(wù)類指標(biāo)：資金安全100%；賬務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率不低于98%。

7、甲方要求乙方上報(bào)的各類報(bào)表及時(shí)、準(zhǔn)確率達(dá)100%。

8、其他需要完成的指標(biāo)，如內(nèi)控管理及人力資源管理指標(biāo)。

四、績(jī)效薪酬。乙方納入年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核的獎(jiǎng)金總額為_(kāi)__萬(wàn)元，計(jì)算方式為：所得績(jī)效薪酬總額=考核得分/100X考核獎(jiǎng)金總額。

五、甲方的權(quán)利與義務(wù)

1、甲方必須為乙方的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供必要支持和保障；

2、甲方有權(quán)對(duì)乙方的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程進(jìn)行檢查和監(jiān)督，并提出改進(jìn)意見(jiàn)；

3、甲方有權(quán)在乙方經(jīng)營(yíng)過(guò)程中出現(xiàn)失控或重大失誤而乙方又無(wú)有效解決辦法時(shí)，修訂責(zé)任書有關(guān)條款或決定終止本責(zé)任書的執(zhí)行；

4、甲方在每年年初制定乙方年度經(jīng)營(yíng)任務(wù)目標(biāo)，并簽訂經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書，作為甲方考核乙方工作績(jī)效依據(jù)之一；

5、甲方最終決定乙方人事任免等重要事項(xiàng)；

6、乙方若連續(xù)3個(gè)月未完成相關(guān)業(yè)績(jī)指標(biāo)，甲方有權(quán)向乙方提出警告；

7、乙方若連續(xù)6個(gè)月未完成相關(guān)業(yè)績(jī)指標(biāo)，甲方有權(quán)終止本責(zé)任書；

8、甲方有權(quán)對(duì)乙方的較大資產(chǎn)采購(gòu)過(guò)程、業(yè)績(jī)進(jìn)行定期的審計(jì)與考核。

六、乙方的權(quán)利與義務(wù)

1、乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家各項(xiàng)法律、法規(guī)及甲方制訂的各項(xiàng)管理規(guī)定，并在甲方指導(dǎo)與管理下日益完善適合自身實(shí)際發(fā)展?fàn)顩r的制度體系和經(jīng)營(yíng)機(jī)制，在行業(yè)及客戶中樹(shù)立良好的信譽(yù)；

2、乙方應(yīng)在計(jì)劃年度內(nèi)按照甲方下達(dá)的《2014年度分公司績(jī)效考核辦法》完成其他指標(biāo)并接受甲方考核；

3、乙方應(yīng)在雙方簽字生效后10個(gè)工作日內(nèi)向甲方提供具體的可操作的、可實(shí)現(xiàn)的、有時(shí)間性的目標(biāo)實(shí)施詳細(xì)計(jì)劃，在獲得甲方批準(zhǔn)后以此作為對(duì)乙方進(jìn)行績(jī)效考評(píng)、監(jiān)督和控制的依據(jù)；

4、乙方必須每月度、季度、年度或不定期地按甲方要求報(bào)送（提交）與工作、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的各項(xiàng)文件和資料，包括：

（1）月度、年度等各項(xiàng)工作計(jì)劃執(zhí)行情況的分析報(bào)告；

（2）季度、年度工作計(jì)劃及實(shí)施情況的跟蹤報(bào)告；

（3）甲方要求提供的其它文件和資料；

（4）考核當(dāng)月未完成業(yè)績(jī)指標(biāo)，乙方必須向分管領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明未完成的原因，并拿出改進(jìn)措施。

5、乙方享有對(duì)本部門工作人員的指揮權(quán)；

6、乙方擁有對(duì)下屬員工的考評(píng)指標(biāo)體系設(shè)計(jì)，考評(píng)方式和分配方案決定權(quán)，但是方案必須提交分管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后方可實(shí)施；

7、乙方擁有上述工作方案、時(shí)機(jī)等建議權(quán)，但是每項(xiàng)建議須有書面分析報(bào)告；

8、乙方應(yīng)接受甲方對(duì)其工作能力和態(tài)度的考核，表率作用；工作安全意識(shí)；工作認(rèn)真程度；工作計(jì)劃性、安排的合理性和有效性；工作主動(dòng)性、事業(yè)心；是否廉潔、誠(chéng)信正直；對(duì)公司決策的執(zhí)行程度；

9、當(dāng)公司實(shí)現(xiàn)責(zé)任目標(biāo)取得年終獎(jiǎng)勵(lì)時(shí)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部人員可獲得其公司平均獎(jiǎng)勵(lì)額。

七、其他

1、本責(zé)任書相關(guān)內(nèi)容分別由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋、修訂。

2、本責(zé)任書由經(jīng)理和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部責(zé)人簽署后即生效，并對(duì)雙方都具有法律約束力。

3、本責(zé)任書一式三份，財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部各持一份。

公司經(jīng)理簽章

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部簽章

第9篇

根據(jù)集團(tuán)要求，現(xiàn)將集團(tuán)綜合部2021年1月月度工作完成情況報(bào)告如下：

一、主要工作指標(biāo)完成情況

（一）綜合部1月管理費(fèi)用指標(biāo)：計(jì)劃82.86萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生82.52萬(wàn)元，完成率為99.59%(未超支）。

序號(hào)

項(xiàng)目

計(jì)劃費(fèi)用支出

實(shí)際發(fā)生費(fèi)用

偏差額

1

車輛維修保養(yǎng)費(fèi)用

10000

18330.5

2020年欠款

2

車輛保險(xiǎn)費(fèi)

5000

15646.03

新A8KQ70

3

油料費(fèi)用

10000

6882.35

4

招待費(fèi)

10000

1732

5

差旅費(fèi)

4000

本月未產(chǎn)生

6

工資（集團(tuán)+典當(dāng)行）

501541.77

501541.77

7

社保（集團(tuán)+典當(dāng)行）

51595.34

51595.34

8

福利費(fèi)（集團(tuán)+典當(dāng)行）

6500

5550

9

活動(dòng)經(jīng)費(fèi)

1000

本月無(wú)支付

12

和君咨詢費(fèi)

198000

198000

第三階段付款

14

培訓(xùn)費(fèi)

5000

本月無(wú)支付

15

工裝費(fèi)

25920

25920

剩余50%未付部分

合計(jì)

828557.11

825197.99

備注

（二）2020年2月資金計(jì)劃76.68萬(wàn)元。

二、常規(guī)性工作完成情況

（一）行政工作：

1、制度流程建設(shè)：

（1）1月份組織全員通過(guò)每日晨會(huì)學(xué)習(xí)各項(xiàng)規(guī)章制度；

（2）

每周通過(guò)OA后臺(tái)檢查各公司審批流程規(guī)范，糾正審批流程錯(cuò)誤、按周通報(bào)OA審批時(shí)限超時(shí)問(wèn)題，提升工作效率；指導(dǎo)各分子公司二級(jí)網(wǎng)絡(luò)管理員的日常業(yè)務(wù)，規(guī)范流程管理工作。

（3）

組織全員學(xué)習(xí)宣貫2021年全面預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃并進(jìn)行學(xué)習(xí)成果考核。

2、會(huì)務(wù)外聯(lián)管理：

（1）組織召開(kāi)4次高管例會(huì)，及時(shí)下發(fā)4期會(huì)議紀(jì)要，并按要求跟進(jìn)重點(diǎn)工作；

（2）安排部署部門周重點(diǎn)工作臺(tái)賬，明確工作任務(wù)、工作標(biāo)準(zhǔn)和完成時(shí)限和責(zé)任人，每周五跟進(jìn)工作進(jìn)度，提升了部門各崗位工作效率。

3、文印資質(zhì)工作：

（1）文印工作：1月下發(fā)各類文件共15份（5份處罰通報(bào)、6份通知、4份紅頭文件），及時(shí)跟進(jìn)各部門（各公司）每月重要文件電子文檔（行政、人力資源分析報(bào)告）的收集、整理、審核，起草并報(bào)審集團(tuán)分析報(bào)告。

4、檔案資料管理：根據(jù)各公司要求，制定文書檔案的歸檔范圍及歸檔期限；每周指導(dǎo)各分子公司檔案管理工作，解決疑難問(wèn)題；每月末通報(bào)各公司檔案規(guī)范工作整改進(jìn)度，逐步實(shí)現(xiàn)檔案工作的效率化、規(guī)范化。

5、固定資產(chǎn)管理：開(kāi)展1月固定資產(chǎn)盤點(diǎn)，針對(duì)存在問(wèn)題進(jìn)行查漏補(bǔ)缺，啟用OA線上固定資產(chǎn)管理功能，完成現(xiàn)有資產(chǎn)基礎(chǔ)信息錄入。

6、企業(yè)文化建設(shè)及后勤服務(wù)工作：

（1）按周對(duì)各分子公司進(jìn)行辦公環(huán)境、職業(yè)行為規(guī)范的檢查并通過(guò)復(fù)檢逐一落實(shí)各公司整改進(jìn)度，進(jìn)一步提升集團(tuán)行政管理規(guī)范；

（2）企業(yè)文化建設(shè)及黨工團(tuán)活動(dòng)：

①參加社區(qū)1月大黨委會(huì)議；

②本月核銷工會(huì)費(fèi)用1筆，合計(jì)293元；

③完成2020年1月月度《學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)》學(xué)分排名情況通報(bào)；

（二）人力資源工作：

1、招聘與配置

1月全集團(tuán)在冊(cè)530人；累計(jì)招聘信息33條、收集應(yīng)聘人員信息175條，錄用17人，離職27人；同時(shí)做好各公司關(guān)鍵崗位缺崗人員招聘的協(xié)助、督導(dǎo)工作。

2、培訓(xùn)與開(kāi)發(fā)

3、指導(dǎo)、檢查分子公司業(yè)務(wù)培訓(xùn)，本月組織22場(chǎng)培訓(xùn)，參訓(xùn)人數(shù)共236人，參訓(xùn)率44.53%（以集團(tuán)總?cè)藬?shù)為基數(shù)）。績(jī)效考核管理

1月績(jī)效考核

總結(jié)和分析1月績(jī)效考核中的利與弊，立足實(shí)際，引導(dǎo)員工從“態(tài)度、能力、業(yè)績(jī)”三位一體對(duì)工作表現(xiàn)進(jìn)行考量評(píng)價(jià)的績(jī)效考核方式。在績(jī)效考核的實(shí)施過(guò)程中，不斷探索、總結(jié)，逐漸完善績(jī)效考核管理方法。通過(guò)實(shí)施考核，有效實(shí)現(xiàn)了對(duì)員工的獎(jiǎng)懲和工作推動(dòng)，績(jī)效考核體系不斷得到完善。

4、薪酬福利管理

考勤管理：嚴(yán)格執(zhí)行釘釘考勤管理，1月查處9人考勤違紀(jì)，合計(jì)罰款1572.22元；

薪酬福利：1月根據(jù)制度規(guī)定核算員工薪酬和生日、糧油福利；

5、勞動(dòng)關(guān)系管理

1月集團(tuán)及各分子公司未發(fā)生勞動(dòng)爭(zhēng)議事件。

三、月度重點(diǎn)工作完成情況

1、為進(jìn)一步增強(qiáng)年度工作的前瞻性和計(jì)劃性，確保2021年度各項(xiàng)工作目標(biāo)、工作任務(wù)有效實(shí)施，根據(jù)集團(tuán)工作要求，截止1月底之前，集團(tuán)各部門及各分子公司組織全員落實(shí)完成本公司2021年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及全面預(yù)算的學(xué)習(xí)宣貫工作，并組織開(kāi)展學(xué)習(xí)成果驗(yàn)證考核。

2、完成2020年度工作總結(jié)會(huì)及民主評(píng)議會(huì)通知審核及下發(fā)工作。整理匯總各類會(huì)議材料，并做好會(huì)議各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。

3、組織召開(kāi)2020年度集團(tuán)績(jī)效及各分子公司考核成績(jī)通報(bào)會(huì)。

4、為體現(xiàn)集團(tuán)人文關(guān)懷，集團(tuán)綜合部積極組織開(kāi)展對(duì)基層員工的慰問(wèn)工作，堅(jiān)持落實(shí)“五必訪”、“五必談”和“四互助”,1月分別針對(duì)集團(tuán)公司、昌吉綠產(chǎn)因生病住院、家庭出現(xiàn)變故員工進(jìn)行實(shí)地慰問(wèn)。

5、根據(jù)社區(qū)要求組織開(kāi)展各項(xiàng)黨建工作。

6、制定集團(tuán)高管及各分子公司2021年度目標(biāo)責(zé)任書，截止目前首次報(bào)審工作已經(jīng)完成，根據(jù)審批意見(jiàn)進(jìn)行修改完善正在進(jìn)行中。

7、完成集團(tuán)高管及各分子公司2020年度績(jī)效考核及運(yùn)營(yíng)考核工作。

8、做好法律事務(wù)管理工作，跟進(jìn)并積極推動(dòng)集團(tuán)及分子公司各類訴訟案件具體進(jìn)展，認(rèn)真做好庭審前期各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；對(duì)于已調(diào)解或判決的訴訟案件，高度重視具體時(shí)間節(jié)點(diǎn)，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)履行各項(xiàng)責(zé)任，同時(shí)做好前期遺留問(wèn)題摸排匯總，做好類似法律案件發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)防范工作。

四、主要問(wèn)題及解決方案（詳見(jiàn)1月月度行政、人力資源及績(jī)效分析報(bào)告）

五、2021年2月重點(diǎn)工作計(jì)劃

（一）行政、黨建類工作

1、檢查各分子公司1月行政人事問(wèn)題整改情況及2021年2月月度工作計(jì)劃完成情況；

2、整理匯總集團(tuán)1月行政管理分析報(bào)告；

3、完成2021年度集團(tuán)行政管理部分全面管理工作計(jì)劃及日常行政管理成本費(fèi)用全面預(yù)算修改完善；

4、組織召開(kāi)佳弘2020年度年終總結(jié)會(huì)；

5、整理匯總2020年民主生活會(huì)相關(guān)材料；

6、整理匯總2020年度集團(tuán)及各分子公司年終總結(jié)材料；

7、組織召開(kāi)2020年度佳弘集團(tuán)年度總結(jié)會(huì)；

8、對(duì)接落實(shí)2021版制度匯編排版印刷及下發(fā)至集團(tuán)各部門，各分子公司；

9、按計(jì)劃組織開(kāi)展黨、工、團(tuán)相關(guān)工作；

10、發(fā)放集團(tuán)工會(huì)會(huì)員春節(jié)福利；

11、協(xié)調(diào)、解決、推進(jìn)各公司各類訴訟案件具體進(jìn)展。

（二）人力資源管理工作

1、組織開(kāi)展1月集團(tuán)高管績(jī)效管理培訓(xùn)；

2、組織開(kāi)展集團(tuán)高管經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及全面預(yù)算考試；

3、整理匯總集團(tuán)1月人力資源管理分析報(bào)告及1月績(jī)效考核分析報(bào)告；

4、根據(jù)崗位需求開(kāi)展重點(diǎn)崗位人員招聘；

5、完成2020年社保基數(shù)申報(bào)事宜；

6、組織開(kāi)展集團(tuán)全員進(jìn)行2021版制度匯編、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及全面預(yù)算相關(guān)考試；

7、規(guī)范各環(huán)節(jié)工作流程及細(xì)節(jié)問(wèn)題，做好勞動(dòng)糾紛風(fēng)險(xiǎn)防范工作。