時間：2022-07-26 21:23:54
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一、基本情況
縣審計機(jī)關(guān)實施審計項目40個，共涉及22家單位，審計發(fā)現(xiàn)188個問題，其中：金額計量事項126個、非金額計量事項62個。提出審計建議78條。
二、整改取得成效
整改問題137個，其中：金額計量事項整改98個、非金額計量事項整改39個，問題整改到位率72.87%，尚有51個問題未整改到位。
6月份督促整改，取得成效：收回發(fā)放補(bǔ)助6.48萬元，收回電話費4.76萬元，收回應(yīng)由個人負(fù)擔(dān)服裝款14.38萬元，補(bǔ)記固定資產(chǎn)515.54萬元，已退水費1.24萬元，清理往來款金額100.92萬元，制定制度辦法4個。
三、未整改到位的問題原因分析及下步措施
（一）原因分析
1.歷史遺留原因造成的問題，如往來款項長期未清理。
2.財力不足原因造成的問題，如向下屬單位攤派費用，向非預(yù)算單位撥款。
3.已經(jīng)發(fā)生無法追溯原因造成的問題，如超標(biāo)準(zhǔn)列支公務(wù)接待費等問題。
4.內(nèi)控制度不完善，執(zhí)行不力造成超預(yù)算無預(yù)算支出等問題。
（二）下步措施
1.對于歷史遺留問題，應(yīng)總結(jié)經(jīng)驗吸取教訓(xùn)，避免類似問題的重復(fù)發(fā)生，并積極采取有效措施，逐步完善手續(xù)，從嚴(yán)規(guī)范財經(jīng)紀(jì)律，杜絕違規(guī)現(xiàn)象發(fā)生，盡量減少風(fēng)險。
2.對財力不足造成的問題，單位應(yīng)重視增收節(jié)支，積極發(fā)展經(jīng)濟(jì)，努力擴(kuò)大財政收入，規(guī)范資金支出范圍，杜絕不合理支出等現(xiàn)象發(fā)生。
3.對于已經(jīng)發(fā)生無法追溯原因造成的問題，被審計單位將根據(jù)中央八項規(guī)定和省市縣的實施細(xì)則，制定嚴(yán)格的公務(wù)接待紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行《菏澤市黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》（菏辦發(fā)【2014】15號）的有關(guān)規(guī)定，從嚴(yán)管理，嚴(yán)格政策，嚴(yán)肅紀(jì)律，堅決杜絕違規(guī)列支招待費問題發(fā)生。
4.對于預(yù)算方面的問題，嚴(yán)格按照財政部門的要求編制部門預(yù)算，提高部門預(yù)算編制質(zhì)量，一是認(rèn)真做好編制前的準(zhǔn)備工作；二是合理確定收入來源；三做好預(yù)算申報項目的前期準(zhǔn)備工作；四是預(yù)算支出要細(xì)化到項目，根據(jù)項目發(fā)展的重要性、可行性和效益分輕重緩急合理安排項目資金；五是在編制預(yù)算時一定要考慮上年總的支出水平不能盲目的鋪攤子。
一、督查范圍：
督查工作的范圍包括我市住房公積金管理中心涉及到住房公積金歸集、提取、貸款、核算等各項業(yè)務(wù)；市中心各科室、各辦事處工作人員違反《住房公積金管理條例》等相關(guān)法律法規(guī)以及市中心內(nèi)部各項規(guī)章制度的責(zé)任行為；經(jīng)市中心負(fù)責(zé)人同意，延伸到繳存單位、受托銀行、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、中介機(jī)構(gòu)等涉及住房公積金業(yè)務(wù)的所有單位。
二、督查方式：
全面啟動即時督查、定時督查、實時監(jiān)控相結(jié)合的督查模式。改變往年每季集中分組檢查的方式，進(jìn)一步深入開展業(yè)務(wù)督查，重點加強(qiáng)對購房真實性、自建房真實性、期房進(jìn)度等進(jìn)行實地調(diào)查核實，將檢查工作延伸到開發(fā)商、房產(chǎn)登記部門，土地登記部門等，對直屬辦貸款、提取業(yè)務(wù)實施即時督查，對其他辦事處業(yè)務(wù)實施定時督查（具體安排見《2015年對辦事處業(yè)務(wù)督查安排表》）。
三、督查計劃：
1-2月：
工作任務(wù)
1、對全市各辦事處、機(jī)關(guān)各科室2014年度目標(biāo)管理工作進(jìn)行考核。
2、對2014第四季度工作進(jìn)行檢查。
3、對聘用人員進(jìn)行年度考核。
4、對機(jī)關(guān)各科室進(jìn)行測評。
5、制定“市中心業(yè)務(wù)工作違反規(guī)章制度的處罰暫行辦法”。
6、對直屬辦事處貸款、提取業(yè)務(wù)做好即時稽查。
7、通過視頻監(jiān)控督查各辦事處工作紀(jì)律和工作作風(fēng)。
8、接受群眾投訴，處理好投訴事項。
工作措施
1、組成四個檢查組，由市中心領(lǐng)導(dǎo)帶隊，對18個辦事處和機(jī)關(guān)科室進(jìn)行2014年度目標(biāo)管理工作考核。
2、對2014年四季度提取、貸款業(yè)務(wù)逐戶檢查，實地檢查期房樓盤。
3、組織各辦事處考核聘用人員，各級評分。
4、制定評分表（A、B、C票），組織辦事處、機(jī)關(guān)所有人員對各科室進(jìn)行測評。
5、對各辦事處業(yè)務(wù)工作進(jìn)行統(tǒng)一劃分崗位，制訂繳存、貸款、財務(wù)各崗位的工作職責(zé)、崗位責(zé)任及責(zé)任行為分級；各科室填報各項工作，各個崗位的工作職責(zé)、崗位責(zé)任及責(zé)任行為分級。
6、完善稽查臺賬，對直屬辦事處貸款、提取做好即時稽查工作并記錄存在問題，及時與辦事處溝通處理。
7、每天通過視頻監(jiān)控督查各辦事處工作紀(jì)律和工作作風(fēng)，發(fā)現(xiàn)問題做好記錄并立即要求辦事處整改。
8、耐心接聽群眾投訴電話，及時向被投訴單位調(diào)查情況，處理投訴問題。
完成目標(biāo)
1、進(jìn)行2014年度目標(biāo)管理工作考核后匯總各組考核資料，核實后按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)計算得分，評出前5名和歸集得分前6名的辦事處，提交主任辦公會。
2、對2014年四季度提取、貸款業(yè)務(wù)檢查后，匯總各檢查組檢查出的問題，提出整改意見，提交主任辦公會，下發(fā)檢查通報。
3、對聘用人員資料進(jìn)行核實，按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)計算得分，評出6名優(yōu)秀聘用人員，提交主任辦公會。
4、評出得分前2名的科室，提交主任辦公會。
5、對市中心各項工作，各個崗位制訂工作職責(zé)、崗位責(zé)任及責(zé)任行為分級。制定“市中心業(yè)務(wù)工作違反規(guī)章制度的處罰暫行辦法”（初稿）。
6、及時發(fā)現(xiàn)直屬辦事處貸款、提取存在的問題，每月向直屬辦反饋、向中心領(lǐng)導(dǎo)匯報，督促整改。
7、及時發(fā)現(xiàn)辦事處工作紀(jì)律和工作作風(fēng)存在的問題，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，督促整改。
8、認(rèn)真受理投訴，為群眾提供滿意答復(fù)，防止事態(tài)擴(kuò)大，在處理投訴過程中，發(fā)現(xiàn)問題，督促整改，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報，提出政策、制度的改進(jìn)意見
3-4月：
工作任務(wù)
1、對各辦事處1-2月的各項業(yè)務(wù)進(jìn)行逐筆檢查。
2、制定“市中心各項工作違反規(guī)章制度的處罰暫行辦法”。
3、對各辦事處所有期房樓盤和保證金管理情況進(jìn)行一次全面排查。
4、做好迎接省建設(shè)廳對我市公積金廉政風(fēng)險防控檢查工作的各項準(zhǔn)備工作。
5、對直屬辦事處貸款、提取業(yè)務(wù)做好即時稽查。
6、通過視頻監(jiān)控督查各辦事處工作紀(jì)律和工作作風(fēng)。
7、接受群眾投訴，處理好投訴事項。
工作措施
1、對2015年1-2月提取、貸款業(yè)務(wù)逐筆檢查，實地檢查期房樓盤。采取下到辦事處檢查的方式，隔一個星期檢查3—4個辦事處，具體時間提前一天通知辦事處。
2、對市中心各項工作，各個崗位制訂工作職責(zé)、崗位責(zé)任及責(zé)任行為分級。
3、對超過兩年以上末轉(zhuǎn)他項權(quán)證的期房貸款進(jìn)行檢查，分析原因。
4、對照《廉政風(fēng)險防控工作檢查標(biāo)準(zhǔn)》，全面開展自查、補(bǔ)缺、補(bǔ)漏，制作“檢查資料匯編”，“檢查評分表”等。
5、完善稽查臺賬，對直屬辦事處貸款、提取做好即時稽查工作并記錄存在問題，及時與辦事處溝通處理。
6、每天通過視頻監(jiān)控督查各辦事處工作紀(jì)律和工作作風(fēng)，發(fā)現(xiàn)問題做好記錄并立即要求辦事處整改。
7、耐心接聽群眾投訴電話，及時向被投訴單位調(diào)查情況，處理投訴問題。
完成目標(biāo)
1、對1-2月提取、貸款業(yè)務(wù)檢查出存在問題，提出整改意見，提交主任辦公會，下發(fā)檢查通報。
2、擬出“市中心各項工作違反規(guī)章制度的處罰暫行辦法”初稿，征求意見，提請主任辦公會討論，下發(fā)文件。
3、匯總出所有超過兩年以上未轉(zhuǎn)正式抵押的期房貸款，分析原因，評定風(fēng)險級別，將超過兩年以上末轉(zhuǎn)他項權(quán)證的期房貸款檢查情況向領(lǐng)導(dǎo)報告并提出防范風(fēng)險的措施，督促辦事處整改。
4、按要求做好接受省建設(shè)廳對我市公積金廉政風(fēng)險防控檢查的各項準(zhǔn)備工作。
5、及時發(fā)現(xiàn)直屬辦事處貸款、提取存在的問題，每月向直屬辦反饋、向中心領(lǐng)導(dǎo)匯報，督促整改。
6、及時發(fā)現(xiàn)辦事處工作紀(jì)律和工作作風(fēng)存在的問題，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，督促整改。
7、認(rèn)真受理投訴，為群眾提供滿意答復(fù)，防止事態(tài)擴(kuò)大，在處理投訴過程中，發(fā)現(xiàn)問題，督促整改，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報，提出政策、制度的改進(jìn)意見。
5-6月：
工作任務(wù)
1、對各辦事處3-4月的各項業(yè)務(wù)工作進(jìn)行逐筆檢查。
2、做好省監(jiān)管處對我中心上半年檢查考核的準(zhǔn)備工作。
3、接受建設(shè)部對我中心廉政風(fēng)險防控工作檢查。
4、對直屬辦事處貸款、提取業(yè)務(wù)做好即時稽查。
5、通過視頻監(jiān)控督查各辦事處工作紀(jì)律和工作作風(fēng)。
6、接受群眾投訴，處理好投訴事項。
工作措施
1、對2015年3-4月提取、貸款業(yè)務(wù)逐筆檢查，實地檢查期房樓盤。采取下到辦事處檢查的方式，隔一個星期檢查3-4個辦事處，具體時間提前一天通知辦事處。
2、對照省監(jiān)管處檢查要求，全面開展自查、補(bǔ)缺、補(bǔ)漏，準(zhǔn)備匯報材料。
3、對照《廉政風(fēng)險防控工作檢查標(biāo)準(zhǔn)》，全面開展自查、補(bǔ)缺、補(bǔ)漏，制作“檢查資料匯編”，“檢查評分表”等
4、完善稽查臺賬，對直屬辦事處貸款、提取做好即時稽查工作并記錄存在問題，及時與辦事處溝通處理。
5、每天通過視頻監(jiān)控督查各辦事處工作紀(jì)律和工作作風(fēng)，發(fā)現(xiàn)問題做好記錄并立即要求辦事處整改。
6、耐心接聽群眾投訴電話，及時向被投訴單位調(diào)查情況，處理投訴問題。
完成目標(biāo)
1、對3-4月提取、貸款業(yè)務(wù)檢查出存在問題，提出整改意見，提交主任辦公會，下發(fā)檢查通報。
2、按省監(jiān)管處檢查考核要求做好接受檢查的各項準(zhǔn)備工作
3、按建設(shè)部廉政風(fēng)險防控工作檢查要求做好接受檢查的各項準(zhǔn)備工作。
4、及時發(fā)現(xiàn)直屬辦事處貸款、提取存在的問題，每月向直屬辦反饋、向中心領(lǐng)導(dǎo)匯報，督促整改。
5、及時發(fā)現(xiàn)辦事處工作紀(jì)律和工作作風(fēng)存在的問題，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，督促整改。
6、認(rèn)真受理投訴，為群眾提供滿意答復(fù)，防止事態(tài)擴(kuò)大，在處理投訴過程中，發(fā)現(xiàn)問題，督促整改，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報，提出政策、制度的改進(jìn)意見。
7-8月：
工作任務(wù)
1、對各辦事處、機(jī)關(guān)各科室上半年目標(biāo)管理工作進(jìn)行考核。
2、對各辦事處5-6月的各項業(yè)務(wù)工作進(jìn)行逐筆檢查。
3、對機(jī)關(guān)各科室上半年進(jìn)行測評。
4、迎接省監(jiān)管處對我中心上半年檢查考核。
5、對直屬辦事處貸款、提取業(yè)務(wù)做好即時稽查。
6、通過視頻監(jiān)控督查各辦事處工作紀(jì)律和工作作風(fēng)。
7、接受群眾投訴，處理好投訴事項。
工作措施
1、制訂相關(guān)檢查考核表格，對18個辦事處和機(jī)關(guān)科室進(jìn)行上半年年度目標(biāo)管理工作考核。
2、對2015年5-6月提取、貸款業(yè)務(wù)逐筆檢查，實地檢查期房樓盤。采取下到辦事處檢查的方式，隔一個星期檢查3-4個辦事處，具體時間提前一天通知辦事處。
3、制定評分表（A、B、C票）組織辦事處、機(jī)關(guān)所有人員對各科室進(jìn)行測評。
4、按照省監(jiān)管處下達(dá)的檢查考核方案，準(zhǔn)備各項相關(guān)資料。
5、完善稽查臺賬，對直屬辦事處貸款、提取做好即時稽查工作并記錄存在問題，及時與辦事處溝通處理，每月向直屬辦進(jìn)行反饋。
6、每天通過視頻監(jiān)控督查各辦事處工作紀(jì)律和工作作風(fēng)，發(fā)現(xiàn)問題做好記錄并立即要求辦事處整改。
7、耐心接聽群眾投訴電話，及時向被投訴單位調(diào)查情況，處理投訴問題。
完成目標(biāo)
1、進(jìn)行2014年度目標(biāo)管理工作考核后匯總各組考核資料，提交主任辦公會。
2、對5-6月提取、貸款業(yè)務(wù)檢查出存在問題，提出整改意見，提交主任辦公會，下發(fā)檢查通報。
3、將科室測評結(jié)果提交主任辦公會。
4、向中心領(lǐng)導(dǎo)匯報準(zhǔn)備情況，接受省監(jiān)管處的檢查考核。
5、及時發(fā)現(xiàn)直屬辦事處貸款、提取存在的問題，每月向直屬辦反饋，向領(lǐng)導(dǎo)匯報，督促整改。
6、及時發(fā)現(xiàn)辦事處工作紀(jì)律和工作作風(fēng)存在的問題，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，督促整改。
7、認(rèn)真受理投訴，為群眾提供滿意答復(fù)，防止事態(tài)擴(kuò)大，在處理投訴過程中，發(fā)現(xiàn)問題，督促整改，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報，提出政策、制度的改進(jìn)意見。
9-10月：
工作任務(wù)
1、對各辦事處7-8月的各項業(yè)務(wù)工作進(jìn)行逐筆檢查。
2、對歸集、匯繳工作組織一次全面檢查。
3、對直屬辦事處貸款、提取業(yè)務(wù)做好即時稽查。
4、通過視頻監(jiān)控督查各辦事處工作紀(jì)律和工作作風(fēng)。
5、接受群眾投訴，處理好投訴事項。
工作措施
1、對2015年7-8月提取、貸款業(yè)務(wù)逐筆檢查，實地檢查期房樓盤。采取下到辦事處檢查的方式，隔一個星期檢查3-4個辦事處，具體時間提前一天通知辦事處。
2、從內(nèi)部系統(tǒng)中調(diào)取各辦事處歸集、匯繳的有關(guān)數(shù)據(jù)，結(jié)合各辦事處歸集、匯繳的相關(guān)資料，進(jìn)行檢查、分析。
3、完善稽查臺賬，對直屬辦事處貸款、提取做好即時稽查工作并記錄存在問題，及時與辦事處溝通處理。
4、每天通過視頻監(jiān)控督查各辦事處工作紀(jì)律和工作作風(fēng)，發(fā)現(xiàn)問題做好記錄并立即要求辦事處整改。
5、耐心接聽群眾投訴電話，及時向被投訴單位調(diào)查情況，處理投訴問題。
完成目標(biāo)
1、檢查出2015年7-8月提取、貸款業(yè)務(wù)存在的問題，提出整改意見，提交主任辦公會，下發(fā)檢查通報。
2、檢查出辦事處歸集、匯繳工作中不規(guī)范、資料不健全的問題，進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)范改正。并分析各辦事處經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成的進(jìn)度，督促全年任務(wù)的完成。
3、及時發(fā)現(xiàn)直屬辦事處貸款、提取存在的問題，每月向直屬辦反饋、向中心領(lǐng)導(dǎo)匯報，督促整改。
4、及時發(fā)現(xiàn)辦事處工作紀(jì)律和工作作風(fēng)存在的問題，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，督促整改。
5、認(rèn)真受理投訴，為群眾提供滿意答復(fù)，防止事態(tài)擴(kuò)大，在處理投訴過程中，發(fā)現(xiàn)問題，督促整改，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報，提出政策、制度的改進(jìn)意見。
11-12月：
工作任務(wù)
1、對各辦事處9-10月的各項業(yè)務(wù)工作進(jìn)行逐筆檢查。
2、做好對2015年度目標(biāo)管理考核的各項準(zhǔn)備工作。
3、做好對聘用人員進(jìn)行年度考核的準(zhǔn)備工作。
4、做好對各科室進(jìn)行年度測評的準(zhǔn)備工作。
5、對直屬辦事處貸款、提取業(yè)務(wù)做好即時稽查。
6、通過視頻監(jiān)控督查各辦事處工作紀(jì)律和工作作風(fēng)。
7、接受群眾投訴，處理好投訴事項。
工作措施
1、對2015年9-10月提取、貸款業(yè)務(wù)逐筆檢查，實地檢查期房樓盤。采取下到辦事處檢查的方式，隔一個星期檢查3-4個辦事處，具體時間提前一天通知辦事處。
2、制訂相關(guān)檢查考核表格，準(zhǔn)備對18個辦事處和機(jī)關(guān)科室進(jìn)行上半年年度目標(biāo)管理工作考核。
3、制訂聘用人員檢查考核表格。
4、制定評分表（A、B、C票），組織辦事處、機(jī)關(guān)所有人員對各科室進(jìn)行測評。
5、完善稽查臺賬，對直屬辦事處貸款、提取做好即時稽查工作并記錄存在問題，及時與辦事處溝通處理。
6、每天通過視頻監(jiān)控督查各辦事處工作紀(jì)律和工作作風(fēng)，發(fā)現(xiàn)問題做好記錄并立即要求辦事處整改。
7、耐心接聽群眾投訴電話，及時向被投訴單位調(diào)查情況，處理投訴問題。
完成目標(biāo)
1、檢查出存在問題，提出整改意見，提交主任辦公會，下發(fā)檢查通報。
2、做好對2015年度目標(biāo)管理考核的各項準(zhǔn)備工作，向中心領(lǐng)導(dǎo)匯報，下發(fā)檢查通知。
3、做好聘用人員年度考核的各項準(zhǔn)備工作，向中心領(lǐng)導(dǎo)匯報并做出工作布置。
4、做好各科室年度測評各項準(zhǔn)備工作，向中心領(lǐng)導(dǎo)匯報并做出工作布置。
5、及時發(fā)現(xiàn)直屬辦事處貸款、提取存在的問題，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，督促整改。
我鄉(xiāng)雖然沒有接受“兩不愁三保障”回頭看大排查抽查，但是我鄉(xiāng)黨委政府一直嚴(yán)格按照檢查要求落實相關(guān)工作，我鄉(xiāng)結(jié)合“兩不愁三保障”回頭看大排查抽查反饋問題整改工作臺賬積極開展自查整改，現(xiàn)將自查整改情況匯報如下。
一、大排查工作
（一）幫扶責(zé)任人未及時在戶檔和系統(tǒng)內(nèi)更新。
整改措施:一是繼續(xù)加強(qiáng)與各幫扶單位和結(jié)對認(rèn)親單位的溝通和銜接，共同做好幫扶工作；二是及時根據(jù)各幫扶單位和結(jié)對認(rèn)親單位提供的幫扶責(zé)任人信息變更對各系統(tǒng)內(nèi)容進(jìn)行修正和完善；三是督促各幫扶單位和結(jié)對認(rèn)親單位幫扶責(zé)任人有更變的及時進(jìn)行戶檔內(nèi)容的修正和完善。
整改情況:自查無此問題，繼續(xù)堅持做好此項工作，確保工作落實到位。
（二）幫扶措施針對性不夠完整
整改措施:一是繼續(xù)嚴(yán)格按照幫扶工作要求繼續(xù)開展好幫扶工作；二是繼續(xù)加強(qiáng)幫扶工作中的溝通和協(xié)調(diào)；三是加強(qiáng)脫貧攻堅幫扶工作中的互相幫助和溝通工作；四是督促本單位干部職工開展好每月的入戶幫扶工作。
整改情況:自查無此問題，繼續(xù)堅持做好此項工作，確保工作落實到位。
（三）幫扶措施收支臺賬數(shù)據(jù)和系統(tǒng)平臺不一致。
整改措施:一是繼續(xù)嚴(yán)格按照相關(guān)文件內(nèi)容計算本年度的農(nóng)戶收入情況；二是收入核算時堅持幫扶責(zé)任人、包村干部同時在場，并堅持農(nóng)戶認(rèn)可后簽字確認(rèn)；三是規(guī)范整理戶檔收入做好備份；四是嚴(yán)格按照農(nóng)戶認(rèn)可的本年度收入完善系統(tǒng)收入情況。
整改情況:自查無此問題，繼續(xù)堅持做好此項工作，確保工作落實到位。
（四）排查問卷調(diào)查結(jié)果不一致。
整改措施:一是堅持做好各項政策宣傳工作，確保群眾能夠詳細(xì)的知曉各項醫(yī)療救助、社會保障、教育扶持等政策；二是做好各項政策申報程序和時間規(guī)定的通知，充分利用鄉(xiāng)幫扶工作微信群和黨建微信工作群及時相關(guān)信息，讓幫扶責(zé)任人和農(nóng)戶都知曉相關(guān)政策。
整改情況:自查無此問題，繼續(xù)堅持做好此項工作，確保工作落實到位。
（五）手冊更新不及時。
一、整改時間：
整改時間自發(fā)文之日起至年12月15日前。
二、整改內(nèi)容
見附件“雙高普九”整改責(zé)任表要求。
三、整改對象
1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府；
2、區(qū)直有關(guān)教育職能單位；
3、學(xué)校。
四、整改重點
(一)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府
1、抓組織入學(xué)。依法做好組織入學(xué)是鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府必須履行教育職責(zé)和義務(wù)。因此，要加大對義務(wù)教育法等法律法規(guī)的宣傳力度，及時組織，動員適齡少兒按時入學(xué)（確保3周歲按時入園，6周歲按時入學(xué)），小學(xué)畢業(yè)生100%升入初中。
2、抓控輟保學(xué)。義務(wù)教育階段輟學(xué)率是“雙高普九”中七個“一票否決”項目之一，務(wù)必引起各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府的高度重視。為做好“控輟保學(xué)”工作，一要加強(qiáng)宣傳，把“控輟保學(xué)”宣傳深入人心；二要強(qiáng)化責(zé)任，繼續(xù)實行“雙線目標(biāo)管理責(zé)任制”，形成統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、明確職責(zé)、齊抓共管的工作機(jī)制；三要狠抓落實，進(jìn)一步加大對義務(wù)教育階段學(xué)生入學(xué)通知、在外就讀學(xué)生取證和輟學(xué)報告等工作的落實力度，形成規(guī)范化、常規(guī)化的運行態(tài)勢。四要突破難點，在外學(xué)生就學(xué)取證是控輟保學(xué)工作的難點，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)要采取分片包干蹲點、結(jié)對子、入戶等，組織和發(fā)動鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村干部在跟蹤督查之前做好取證工作，力爭取證到位率、有效性達(dá)100%。
3、抓殘疾少兒普查。殘疾少兒入率學(xué)是“雙高普九”中七個“一票否決”項目之一。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)要建立健全6-15周歲殘疾人口普查工作機(jī)制，做好動員適齡殘疾入學(xué)工作。
4、抓好幼、成教。大力發(fā)展幼兒教育，辦好鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心園；辦好鄉(xiāng)鎮(zhèn)文技校，搞好掃盲工作，開展勞動力技術(shù)培訓(xùn)，完成15-24周歲文化程度核實更改工作。
5、抓文化戶口建設(shè)。一是進(jìn)一步完善文化戶口冊（含有戶籍的、未申報戶籍的、外來人口三種）；二是做好文化戶口滾動登錄工作，要有專人管理，專人負(fù)責(zé)；要根據(jù)本地就學(xué)學(xué)生名冊及取證證明等相關(guān)材料，認(rèn)真做好文化戶口登錄滾動、統(tǒng)計匯總等工作；三是認(rèn)真做好資料整理、歸檔等工作。
6、抓取證工作。取證任務(wù)完成與否，直接影響文化戶口冊滾動登錄，數(shù)據(jù)匯總、統(tǒng)計；證明有效程度高低，直接影響“普及程度”各指標(biāo)比率的達(dá)成。要充分認(rèn)識取證工作的重要性，要加大取證力度，要切實做好取證工作。
（二）區(qū)教育局
區(qū)教育局是區(qū)政府管理教育的行政主體，在做好本單位整改工作的同時，還要督促指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)各類學(xué)校認(rèn)真履行教育工作職責(zé)。
1、做好存在問題整改工作。年12月25日-31日省政府對我區(qū)“雙高普九”驗收反饋中提出的具體問題，進(jìn)一步梳理、整改、能整改的要及時整改，一時有困難的不能整改到位，要提出具體整改方案。時時重視協(xié)調(diào)區(qū)財政局、人事局、公安分局、衛(wèi)生局、殘聯(lián)、文體局、教師進(jìn)修學(xué)校等教育職能單位認(rèn)真做好整改工作。
2、做好組織入學(xué)、控輟保學(xué)工作。一是加大宣傳力度，做好組織適齡妙兒按時入學(xué)，做好適齡殘疾少兒隨班就讀等教育安置工作；加大控輟保學(xué)力度，督促學(xué)校做好動員輟學(xué)生返校等工作。
3、加強(qiáng)學(xué)校內(nèi)部管理。一是全面推進(jìn)素質(zhì)教育，不斷提高教育質(zhì)量，不斷提升辦學(xué)品位，讓學(xué)生進(jìn)得來、留得住、學(xué)得好。二是加強(qiáng)學(xué)校常規(guī)管理，促進(jìn)學(xué)校內(nèi)部管理規(guī)范化、制度化、科學(xué)化。著重抓好學(xué)籍管理，努力推進(jìn)電子學(xué)籍工作進(jìn)程，做好變動學(xué)生的跟蹤、取證、統(tǒng)計等相關(guān)工作。
4、著力改善辦學(xué)條件。加強(qiáng)實驗幼兒園和鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心園建設(shè)步伐。進(jìn)一步籌措資金，完善義務(wù)教育學(xué)校配套設(shè)施建設(shè)，充實教育儀器設(shè)備，加快義務(wù)教育均衡發(fā)展。
5、加強(qiáng)學(xué)校安全工作。要繼續(xù)強(qiáng)化學(xué)校的安全意識，加大對師生的安全教育和防災(zāi)應(yīng)急能力的培養(yǎng)，完善安全措施和硬件配套設(shè)施，確保在“雙高普九”跟蹤督查順利通過。
6、準(zhǔn)備好相關(guān)的備查資料。要根據(jù)指標(biāo)要求，為區(qū)政府提供相關(guān)的備查材料。
（三）區(qū)財政局
對照省級驗收提出的有關(guān)問題，制定整改方案并加以落實，繼續(xù)加大對教育的財政投入力度，進(jìn)一步核實查找教育附加費少征漏征的原因。
（四）區(qū)政府教育督導(dǎo)室
要加強(qiáng)對相關(guān)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，做好教育工作督導(dǎo)評估的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，認(rèn)真開展年度整改工作的檢查、指導(dǎo)和服務(wù)工作。
（五）區(qū)殘聯(lián)
區(qū)殘聯(lián)要會同各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、區(qū)衛(wèi)生局、區(qū)教育局等有關(guān)部門，全面完成對全區(qū)適齡殘疾少年兒童普查和醫(yī)學(xué)鑒定工作，并及時匯總、統(tǒng)計。
（六）其他教育職能單位
對照教育工作職能及整改責(zé)任表要求，認(rèn)真做好整改工作。
五、整改要求
1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，增強(qiáng)意識。建立區(qū)級人民政府教育工作年度自評整改制度，是落實我區(qū)教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，促進(jìn)政府依法履行教育管理職責(zé)，推進(jìn)教育又好又快發(fā)展的一項重要舉措。目前我區(qū)教育工作面臨許多困難和問題：年12月雖然通過省政府教育督導(dǎo)驗收，但今年的跟蹤督查任務(wù)依然艱巨。我區(qū)教育工作困難大、問題多、任務(wù)重、時間緊，各單位務(wù)必充分認(rèn)識教育工作整改的重要性和緊迫性。
2、明確目標(biāo)，落實責(zé)任。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各職能單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)省級驗收的要求，對照整改責(zé)任表中存在的問題，結(jié)合本單位的實際情況，提出切實可行的自評整改工作計劃，做到目標(biāo)明確、措施有力、責(zé)任落實、成效明顯。
3、嚴(yán)格督導(dǎo)，促進(jìn)落實
(1)區(qū)政府定于今年11月組織區(qū)教育督查小組對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行評估。
(2)今年12月初對我區(qū)直各教育職能單位的整改情況進(jìn)行重點抽查。
對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及有關(guān)教育職能單位督查過程中存在的問題，區(qū)政府責(zé)成區(qū)教育督導(dǎo)室進(jìn)一步跟蹤督查，確保整改到位。
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府區(qū)直有關(guān)單位務(wù)必認(rèn)真做好年度教育督查整改工作，全面提升我區(qū)教育工作水平，確保順利通過省政府年對我區(qū)“雙高普九”跟蹤督查。
4、材料祥實，以備迎檢。
1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府：《省縣級人民政府教育工作督導(dǎo)評估基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)計表》含各種過渡表一式六份，鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)準(zhǔn)備“雙高普九”整改落實情況書面匯報材料一式六份。
根據(jù)4月22日縣委監(jiān)委《關(guān)于開展扶貧領(lǐng)域?qū)ｍ棻O(jiān)督檢查的實施方案》要求，此次扶貧領(lǐng)域監(jiān)督檢查的整改問題，我組共涉及縣委辦、組織部、發(fā)改局三個部門，其中縣委辦3件，組織部6件，發(fā)改局1件。我組通過查閱檔案材料、座談了解方式對部門整改問題逐一進(jìn)行查看，具體情況如下：
1.縣委辦、組織部整改問題檔案規(guī)范。
2.縣發(fā)改局電商扶貧整改問題存在檔案資料不規(guī)范。如：電商扶貧三年計劃以及扶貧效果材料，未及時整理裝入整改檔案。
針對以上情況，我組已責(zé)成縣發(fā)改局市場運行股負(fù)責(zé)此項工作的同志按標(biāo)準(zhǔn)盡快整改規(guī)范，我組再進(jìn)行查看。
2013年12月27日下午我院領(lǐng)導(dǎo)班子在民干樓343召開領(lǐng)導(dǎo)班子專題民主生活會，學(xué)校黨委副書記楊再延同志蒞會監(jiān)督指導(dǎo)會議。本次民主生活會議程分為六項：一是通報2012年征求意見建議整改情況；二是通報2013年領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會準(zhǔn)備情況；三是由胡良人書記代表領(lǐng)導(dǎo)班子作對照檢查匯報；四是領(lǐng)導(dǎo)班子成員分別作對照檢查和領(lǐng)導(dǎo)班子成員間開展批評與自我批評；五是楊再延副書記點評；六是班子及成員表態(tài)。現(xiàn)將綜合情況匯報如下：
一、關(guān)于2012年以來征求意見建議整改情況
2012年以來，我院共召開過兩次領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會，在每次會議之前，都通過問卷調(diào)查的形式向廣大師生員工征求學(xué)院工作的各項意見和建議，征求的意見涵蓋學(xué)院教學(xué)、科研、教職工福利、日常管理和教師發(fā)展等方面，整改情況如下：
學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)班子對教學(xué)管理做出了積極的調(diào)整：通過教學(xué)督導(dǎo)，促進(jìn)教師教學(xué)質(zhì)量的提高，提高學(xué)生對課堂教學(xué)的滿意度；以教材、大綱編寫修訂為重要抓手，進(jìn)一步深化教育教學(xué)改革；結(jié)合學(xué)校“提高教育質(zhì)量大調(diào)研活動”，在全院范圍內(nèi)掀起提高教學(xué)質(zhì)量大調(diào)研大討論活動。
學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)班子積極轉(zhuǎn)變作風(fēng)，將科研工作作為學(xué)院的重點工作來抓，從教師自身需要出發(fā)，采取了積極措施推進(jìn)教師科學(xué)研究步伐。在各種會議場合，學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)多次討論和商議科研工作，修改和完善科研獎勵措施，同時邀請校內(nèi)外專家開設(shè)專題講座，以幫助教職工提高科研水平。
學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)班子堅持制度管事、制度管人，草擬制定了《院務(wù)公開制度》、《學(xué)院議事制度》、《經(jīng)費使用管理辦法》、《學(xué)生綜合測評辦法》等一系列規(guī)章制度。此外，學(xué)院將公開本年度經(jīng)費支出情況，探索財務(wù)公開常態(tài)化機(jī)制；堅持精簡會議，一般的信息傳達(dá)，均通過網(wǎng)站、Q群和飛信來傳達(dá)，真正實現(xiàn)方便、快捷無紙化。
為提高教職工的福利水平，學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)班子突破專業(yè)限制，努力開拓思路，在合法合理的前提下，想法設(shè)法開辟創(chuàng)收渠道，取得了一定經(jīng)濟(jì)效益。
二、關(guān)于召開民主生活會前的準(zhǔn)備情況
胡良人書記代表預(yù)科教育學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)班子對召開民主生活會前四個階段的準(zhǔn)備情況作了以下通報：在組織學(xué)習(xí)階段，我院采取集中學(xué)習(xí)和自主學(xué)習(xí)的形式，深入學(xué)習(xí)了各類黨的群眾路線教育實踐活動的文件、材料，做到學(xué)深、學(xué)透；在征求意見階段，我院多渠道征求群眾意見和建議，共發(fā)放征求意見表48份，收回48份，征求到各類意見共計21條；在會前談心階段，學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)班子把話講在當(dāng)面、把問題擺上桌面、把矛盾化解在前面，開展了深入的談心活動，為開好民主生活會創(chuàng)造了良好的氛圍；在撰寫對照檢查材料階段，學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)班子成員認(rèn)真撰寫并多次對對照檢查材料進(jìn)行修改，為深入開展批評與自我批評打下基礎(chǔ)。
三、黨總支書記胡良人代表領(lǐng)導(dǎo)班子作對照檢查
胡良人書記代表領(lǐng)導(dǎo)班子作了對照檢查匯報，指出，通過黨的群眾路線教育實踐活動，整個班子對加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)的認(rèn)識提高了，從根本上糾正了 “認(rèn)為作風(fēng)建設(shè)是軟的虛的”的錯誤認(rèn)識。在對照檢查中，一針見血地指出了目前領(lǐng)導(dǎo)班子在“”上存在的突出問題，如在形式主義方面存在“學(xué)習(xí)的意識還不夠強(qiáng)”、“創(chuàng)新意識、進(jìn)取精神不夠強(qiáng)”、“政治執(zhí)行力不夠強(qiáng)”等問題；在官僚主義方面存在“深入教學(xué)、學(xué)生一線調(diào)查研究不夠”、“理解關(guān)心幫助青年教師和退休教師不夠”、“班子及干部隊伍建設(shè)薄弱，民主依法科學(xué)決策不夠”等問題；在享樂主義方面存在“存在畏難厭戰(zhàn)情緒、情緒低迷”、“創(chuàng)新不夠、習(xí)慣于傳統(tǒng)做法”的問題；在奢靡之風(fēng)方面存在“對八項規(guī)定的重要性認(rèn)識不足、廉政風(fēng)險防范意識不強(qiáng)”、“講面子、講排場”的問題。
正是領(lǐng)導(dǎo)班子在政治理論學(xué)習(xí)不緊不實、世界觀改造不徹底、黨性修養(yǎng)、紀(jì)律執(zhí)行不嚴(yán)、機(jī)制制度建設(shè)不完善等原因?qū)е铝税嘧?ldquo;”問題的長期存在。針對這些問題，領(lǐng)導(dǎo)班子從規(guī)范理論學(xué)習(xí)、加強(qiáng)院務(wù)公開等八個大方向著手，制定了一系列的整改措施。
四、領(lǐng)導(dǎo)班子成員開展對照檢查、批評與自我批評
在本次民主生活會的批評和自我批評環(huán)節(jié)中，領(lǐng)導(dǎo)班子成員間本著實事求是的態(tài)度，堅持高標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)要求，不護(hù)短，不遮掩，一針見血，不避重就輕，不回避矛盾，采取逐個剖析的方式，深入剖析了存在的問題。如有的成員存在院務(wù)公開、透明度不高的問題；有的成員存在調(diào)研不深入、業(yè)務(wù)生疏的問題；有的成員存在態(tài)度松懈，安于現(xiàn)狀，進(jìn)取精神不足的問題；有的成員存在工作方式方法過于生硬的問題；有的成員存在處事缺乏全局安排的問題，諸如這些問題都一一在會上說清說透。對于整個領(lǐng)導(dǎo)班子來說，既轉(zhuǎn)變了工作作風(fēng)，也解決了實際問題。
五、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)點評
學(xué)校黨委副書記楊再延對本次民主生活會進(jìn)行了點評，指出預(yù)科教育學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)班子通過廣泛征求意見、認(rèn)真對照檢查、撰寫材料、交心談心，對民主生活作了充分的準(zhǔn)備，在會上對照檢查比較深刻，查擺問題認(rèn)真仔細(xì)，既分析了問題原因，也提出了整改措施。同時，班子成員間結(jié)合個人實際敢于開展批評與自我批評。會議開得很成功，達(dá)到了學(xué)校黨委和實踐辦的要求，是近年來質(zhì)量最高的一次民主生活會。
六、班子及成員表態(tài)
一、民主生活會時間
擬定于年5月，具體時間根據(jù)工作情況確定。
二、民主生活會參加人員
場班子全體成員，并邀請縣紀(jì)委、縣委組織部和縣委指導(dǎo)組派人參加，場黨員群眾代表和黨外人士列席
三、民主生活會的主題、基本內(nèi)容和目標(biāo)
主題：“科學(xué)發(fā)展，奮起趕超”
基本內(nèi)容：專題民主生活會重在分析問題，重在總結(jié)經(jīng)驗，重在明確方向，重點查找個人和班子在貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀方面存在的突出問題，查找黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)方面群眾反映強(qiáng)烈的問題。深刻分析原因，開展嚴(yán)肅認(rèn)真的批評與自我批評。
目標(biāo)：通過專題民主會，進(jìn)一步統(tǒng)一思想認(rèn)識，進(jìn)一步明確科學(xué)發(fā)展思路，并對影響和制約“科學(xué)發(fā)展，奮起趕超”的突出問題、群眾反映強(qiáng)烈的突出問題提出整改意見。
四、民主生活會會前準(zhǔn)備
1、廣泛征求意見（4月30日至5月5日）。通過和基層黨員群眾座談,印發(fā)征求意見表,設(shè)征求意見箱等形式廣泛征求意見,對征求的意見認(rèn)真進(jìn)行匯總梳理,原原本本地提交給場領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)班子成員。
2、開展談心活動（5月6日至5月9日）。場主要負(fù)責(zé)同志要與每一位班子成員談心,班子成員之間要相互談心,并與各自聯(lián)系的黨支部黨員談。談心時要敞開思想，觸及問題，認(rèn)真開展批評與自我批評，做到與人為善，坦誠相見，以利于溝通思想，增進(jìn)團(tuán)結(jié)，找準(zhǔn)問題，形成共識。
3、認(rèn)真準(zhǔn)備發(fā)言材料（5月9日至5月11日）。場領(lǐng)導(dǎo)班子成員要在自查的基礎(chǔ)上，充分運用前一階段學(xué)習(xí)教育、深入調(diào)研和“推進(jìn)科學(xué)發(fā)展，建設(shè)活力德安”大討論的成果，撰寫好專題民主生活會發(fā)言提綱。發(fā)言提綱要主題鮮明、認(rèn)識深刻、剖析準(zhǔn)確、改進(jìn)措施明確，重點圍繞班子和個人對科學(xué)發(fā)展觀的認(rèn)識、在落實科學(xué)發(fā)展觀中存在的問題、下一步用科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)工作的思路等內(nèi)容展開。
五、召開專題民主生活會
1、研究討論領(lǐng)導(dǎo)班子分析檢查集體發(fā)言材料。客觀分析貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀方面存在的突出問題，對存在問題的主客觀原因進(jìn)行深刻分析，在今后貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀主要方向、總體思路、工作要求和主要措施等方面形成共識。
2、班子成員進(jìn)行個人發(fā)言。緊密聯(lián)系思想和工作實際，深刻剖析個人在貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀方面、黨性黨風(fēng)黨紀(jì)方面存在的突出問題，深刻分析原因，吸取經(jīng)驗教訓(xùn)，明確努力方向，提出改進(jìn)意見和建議。
3、認(rèn)真開展批評與自我批評。領(lǐng)導(dǎo)班子成員要緊扣民主生活會主題，認(rèn)真開展批評與自我批評。領(lǐng)導(dǎo)班子成員要敢于查找和正視問題，注意防止和避免空泛議論、避重就輕、避實就虛，只談工作不談思想、只講成績不講問題、只講集體不講個人等現(xiàn)象。要防止把民主生活會開成總結(jié)匯報或研究部署工作的會議。開展批評與自我批評，一般應(yīng)先班子、后個人，先領(lǐng)導(dǎo)班子主要負(fù)責(zé)人、后其他班子成員，逐個進(jìn)行。
4、正確對待批評、意見和建議。領(lǐng)導(dǎo)班子成員要本著“有則改之，無則加勉”的精神，正確對待別人的批評、意見和建議。對正確的意見，要誠懇接受，并認(rèn)真剖析根源；對意見較集中或重大的問題，要做出負(fù)責(zé)任的說明；對不符合事實或不完全符合事實的意見，要實事求是地做出解釋。
5、形成會議紀(jì)要。
六、民主生活會整改落實
1、認(rèn)真撰寫民主生活會分析檢查報告。根據(jù)班子、個人發(fā)言材料，完善、修訂分析檢查報告，并組織群眾進(jìn)行評議，廣泛征求各部門、各單位、各階層對分析檢查報告的意見和建議。
2、對民主生活會中班子、個人存在的問題，以及意見、建議進(jìn)行匯總、梳理，進(jìn)一步明確整改重點，制定整改措施。
3、召開專題組織生活會研究、完善整改措施，使整改措施更加符合科學(xué)發(fā)展的要求，更加具有可操作性。
4、結(jié)合場學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動邊學(xué)邊改、邊查邊改的要求，逐項落實各項整改措施。
七、相關(guān)材料存檔、上報
一、考核驗收內(nèi)容和范圍
各縣（市、區(qū)）政府貫徹落實《關(guān)于在全市開展環(huán)境保護(hù)確保環(huán)境安全專項整治行動的通知》（府辦字〔2012〕194號）精神，開展本轄區(qū)內(nèi)造紙、醫(yī)藥化工、贛江及其五大支流水環(huán)境安全、生豬和水庫養(yǎng)殖、非煤礦山及尾礦庫、城區(qū)油煙、噪聲、污水及管網(wǎng)配套建設(shè)專項整治情況，特別是對淘汰落后生產(chǎn)設(shè)備、落后產(chǎn)能的情況和違法企業(yè)關(guān)閉取締情況；各縣（市、區(qū)）對驗收不合格的企業(yè)，實行限時掛牌督辦情況；抽查發(fā)現(xiàn)問題整改落實情況；建立長效管理機(jī)制情況。
二、考核驗收時間
2012年9月24日～9月26日。具體驗收考核時間由各驗收考核小組自定。
三、考核驗收標(biāo)準(zhǔn)（100分）
（一）組織開展情況（15分）
1、各縣（市、區(qū)）成立領(lǐng)導(dǎo)小組和制定實施方案情況（10分）。成立了領(lǐng)導(dǎo)小組（4分）；制定了具體的實施方案（4分）；及時報送實施方案（2分）。未成立領(lǐng)導(dǎo)小組和未制定具體的實施方案不得分。
2、信息宣傳報道情況（5分）。利用新聞媒體進(jìn)行專項整治行動報道（2分）；編寫了專項整治行動工作簡報（3分），至少3期，每少1期扣1分。
（二）專項整治情況（85分）
1、各縣（市、區(qū)）階段性材料、總結(jié)匯報材料情況（10分）。按時間節(jié)點報送階段性材料（5分），及時報送總結(jié)材料的得5分，未及時報送總結(jié)材料的得3分，未報送總結(jié)材料不得分（總結(jié)材料中應(yīng)體現(xiàn)調(diào)查摸排企業(yè)數(shù)，關(guān)停到位企業(yè)數(shù)，下達(dá)整改數(shù)，整改到位數(shù)，未整改到位應(yīng)說明原因）。
2、專項整治行動摸排建檔情況（10分）。建立了詳細(xì)檔案的得10分，建立了檔案但不全的得5分，未建立檔案的不得分。
3、六大專項整治情況（60分）。造紙行業(yè)污染專項整治情況（10分）；醫(yī)藥化工行業(yè)污染整治情況（10分）；贛江及支流水環(huán)境安全整治情況（10分）；非煤礦山及尾礦庫專項整治情況（10分）；生豬養(yǎng)殖和水庫養(yǎng)殖污染整治情況（10分）；中心城區(qū)油煙、噪聲、污水及管網(wǎng)配套設(shè)施整治情況（10分）
6個專項整治行動由各牽頭部門負(fù)責(zé)制定具體的考核標(biāo)準(zhǔn)，重點突出整改、關(guān)停企業(yè)落實到位情況。
4、其他環(huán)境安全問題（5分）。存在污染整治死角、盲區(qū)和存在嚴(yán)重環(huán)境違法問題隱瞞不報的不得分。
在整治期間，出現(xiàn)環(huán)境安全事件的扣20分。
本轄區(qū)內(nèi)無造紙企業(yè)，未開展造紙行業(yè)污染專項整治行動，其他五個專項整治行動每項分值為12分。
四、驗收考核方式
1、聽取當(dāng)?shù)卣ぷ鲄R報。要求提供轄區(qū)內(nèi)開展六個專項整治行動書面總結(jié)報告，由驗收考核組帶回。
關(guān)鍵詞：公路工程；監(jiān)督檢查；依法行政；政務(wù)公開
0引言
公路工程質(zhì)量監(jiān)督檢查（以下簡稱“督查”）是交通運輸主管部門和公路工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)掌握公路工程質(zhì)量狀況的重要手段。相關(guān)部門也應(yīng)將具體工作同國家的各項要求結(jié)合起來，努力提升自身工作水平，不斷改進(jìn)督查工作方式方法。
1督查工作計劃
在履行公路工程建設(shè)職責(zé)方面，交通運輸主管部門和公路工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)主要承擔(dān)公路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任，負(fù)責(zé)公路交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維護(hù)的行業(yè)管理、監(jiān)督、檢查。相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)結(jié)合工作時間、財務(wù)和人員等具體狀況，制定督查工作計劃，并通過法制部門的確認(rèn)。
2“雙隨機(jī)、一公開”概述
國務(wù)院辦公廳于2015年8月《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推廣隨機(jī)抽查規(guī)范事中事后監(jiān)管的通知》，要求將“雙隨機(jī)、一公開”模式在全國全面推行。督查中的“雙隨機(jī)、一公開”，即在督查開始前隨機(jī)抽取督查對象，隨機(jī)選派督查人員，督查后將情況及查處結(jié)果及時向社會公開。
2.1“雙隨機(jī)”工作
交通運輸主管部門和公路工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)結(jié)合實際工作，制定具體的“雙隨機(jī)”工作實施細(xì)則。相關(guān)部門應(yīng)建立健全市場主體名錄庫和督查人員名錄庫，通過搖號等方式，從市場主體名錄庫中隨機(jī)抽取檢查對象，從督查人員名錄庫中隨機(jī)選派督查人員。
2.2“一公開”工作
交通運輸主管部門和公路工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)結(jié)合實際工作，加快政府部門之間、上下之間監(jiān)管信息的互聯(lián)互通，依托全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)，整合形成統(tǒng)一的市場監(jiān)管信息平臺，制定具體的信息公開規(guī)定，及時公開督查信息，形成監(jiān)管合力。督查工作結(jié)束后，相關(guān)部門應(yīng)按照規(guī)定，將督查結(jié)果在部級網(wǎng)站或省級網(wǎng)站公開。
3“四個清單”概述
為進(jìn)一步規(guī)范公路工程質(zhì)量監(jiān)督工作，督查中應(yīng)嚴(yán)格按照“四個清單”進(jìn)行管理。“四個清單”即《督查任務(wù)清單》、《質(zhì)量問題清單》、《整改落實清單》和《復(fù)查驗收清單》。督查中使用的“四個清單”應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后使用。“四個清單”前后銜接，首尾呼應(yīng)，形成有效的工作閉環(huán)。對于工程實體質(zhì)量，《督查任務(wù)清單》應(yīng)包含詳細(xì)的督查內(nèi)容、抽查指標(biāo)、抽查頻率、評價標(biāo)準(zhǔn)等；對于工程質(zhì)量管理行為，《督查任務(wù)清單》應(yīng)包含具體的督查對象和詳細(xì)的督查內(nèi)容、抽查指標(biāo)、抽查頻率、評價標(biāo)準(zhǔn)等。對督查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，項目建設(shè)單位應(yīng)按照《督查情況通報》有關(guān)要求，組織相關(guān)單位進(jìn)行整改落實，在規(guī)定時限內(nèi)向督查部門報送《整改落實清單》，對整改情況進(jìn)行說明，并附整改報告、必要的檢測報告、工程照片（整改前后對比）、責(zé)任追究情況等證明材料，以及整改期間工程質(zhì)量安全保障措施等。項目質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)項目建設(shè)單位報送的《整改落實清單》，對質(zhì)量問題整改落實情況進(jìn)行復(fù)查驗收，并填寫《復(fù)查驗收清單》。對因特殊原因，在規(guī)定時限內(nèi)無法整改或整改不到位的問題，項目質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)在《復(fù)查驗收清單》中說明后續(xù)跟蹤方式，并在問題整改后向督查部門提交《后續(xù)工作匯報》。對無特殊原因，在規(guī)定時限內(nèi)無法整改或整改不到位的問題，項目質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)依法依規(guī)進(jìn)行進(jìn)一步處理。
4新方式在督查工作中的應(yīng)用
4.1督查準(zhǔn)備工作
督查準(zhǔn)備工作包括確定督查組數(shù)量、督查組組長、“雙隨機(jī)”、確定督查依據(jù)、方式、內(nèi)容、督查組分工、印發(fā)督查通知等。在開展“雙隨機(jī)”工作時，應(yīng)由督查組組長提出“雙隨機(jī)”申請，并填寫《“雙隨機(jī)”督查申請登記簿》，最后與相關(guān)部門共同抽取督查項目和督查人員。督查依據(jù)應(yīng)包括：《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》、《公路水運工程質(zhì)量監(jiān)督管理規(guī)定》等公路工程相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章；《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》（JTGF80/1—2017）等公路工程行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)推薦性標(biāo)準(zhǔn)；工程項目設(shè)計批復(fù)、設(shè)計文件和合同文件；行業(yè)規(guī)范性文件和有關(guān)要求。
4.2隨機(jī)取樣
隨機(jī)抽樣亦稱“純隨機(jī)抽樣”、“簡單隨機(jī)抽樣”，即按隨機(jī)性原則，從總體單位中抽取部分單位作為樣本進(jìn)行調(diào)查，以其結(jié)果推斷總體有關(guān)指標(biāo)的一種抽樣方法。單純隨機(jī)抽樣又稱簡單隨機(jī)抽樣，是最基本的抽樣方法，分為重復(fù)抽樣和不重復(fù)抽樣。在重復(fù)抽樣中，每次抽中的單位仍放回總體，樣本中的單位可能不止一次被抽中。不重復(fù)抽樣中，抽中的單位不再放回總體，樣本中的單位只能抽中一次。督查前先由督查人員結(jié)合工程情況編制評定單元樣本，再由每個項目的建設(shè)單位或施工單位項目負(fù)責(zé)人抽取評定單元，最后由督查人員按照《督查任務(wù)清單》對抽取的評定單元進(jìn)行各項檢查。整個隨機(jī)抽樣及督查過程均需留存影像資料。
4.3現(xiàn)場督查
現(xiàn)場督查開始前，督查組應(yīng)組織從業(yè)單位項目負(fù)責(zé)人召開督查工作會議，會議內(nèi)容包括：督查組介紹督查的依據(jù)、方式和內(nèi)容等；督查組對照工程實際情況，進(jìn)行隨機(jī)抽樣，并明確項目督查任務(wù)清單。現(xiàn)場督查結(jié)束后，組長應(yīng)召開督查組會議，會議內(nèi)容包括：督查組人員分別說明對本部分檢查情況；根據(jù)檢查記錄和相關(guān)影像資料，對每個督查組人員的檢查情況進(jìn)行研究討論；根據(jù)質(zhì)量問題的性質(zhì)和嚴(yán)重程度，確定問題處理意見；意見無法達(dá)成一致的，由組長意見為準(zhǔn)。督查組會議后，督查組應(yīng)組織從業(yè)單位項目負(fù)責(zé)人召開督查情況反饋會議，會議內(nèi)容包括：督查組組長介紹督查工作情況，必要時可由其他人員進(jìn)行補(bǔ)充說明；從業(yè)單位項目負(fù)責(zé)人可就督查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題向督查組進(jìn)行補(bǔ)充說明；根據(jù)會議意見，督查組填寫《質(zhì)量問題清單》，由從業(yè)單位項目負(fù)責(zé)人現(xiàn)場簽字確認(rèn)。根據(jù)質(zhì)量問題的性質(zhì)和嚴(yán)重程度，能夠當(dāng)場整改的，由督查組下發(fā)《現(xiàn)場糾正通知單》，進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督整改。執(zhí)法文書中應(yīng)明確工程項目名稱、問題存在部位和具體內(nèi)容、處理時限及要求等，由從業(yè)單位項目負(fù)責(zé)人簽認(rèn)。不能當(dāng)場整改的，以《督查情況通報》為準(zhǔn)。
4.4督查問題整改落實
現(xiàn)場督查全部結(jié)束后，各督查組應(yīng)提交《督查組工作情況匯報》、督查人員檢查記錄和影像資料、《質(zhì)量問題清單》、《現(xiàn)場糾正通知單》、實體質(zhì)量隨機(jī)抽樣記錄、抽檢數(shù)據(jù)及原材料抽檢試驗結(jié)果等全部督查資料。個別原材料抽檢試驗未完成的，需由督查組組長說明情況。《督查組工作情況匯報》內(nèi)容應(yīng)包括督查工作開展情況、現(xiàn)場質(zhì)量問題整改處理情況和下一步工作建議等內(nèi)容。督查部門可根據(jù)實際情況，召集各督查組組長和相關(guān)部門，就督查發(fā)現(xiàn)的重大質(zhì)量問題召開專題會議，根據(jù)問題的性質(zhì)和嚴(yán)重程度，依法依規(guī)確定問題處理意見。必要時，可邀請行業(yè)資深專家參加會議。督查部門應(yīng)在各督查組提交全部督查資料后一周內(nèi)，根據(jù)現(xiàn)場督查情況和重大質(zhì)量問題專題會議確定的問題處理意見，印發(fā)《督查情況通報》。個別原材料抽檢試驗未完成的，可在《督查情況通報》簽發(fā)后以其他形式告知相關(guān)單位。對質(zhì)量問題相關(guān)責(zé)任單位和人員，項目監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)按照《督查情況通報》有關(guān)要求，視情節(jié)輕重和整改落實情況，依法依規(guī)進(jìn)行處罰。項目監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)按照《督查情況通報》有關(guān)要求，按時向督查部門提交《整改落實清單》、《復(fù)查驗收清單》等相關(guān)文件、資料。督查部門對督查工作相關(guān)資料按照要求進(jìn)行歸檔，包括但不限于以下內(nèi)容：《督查工作實施方案》、《督查任務(wù)清單》；《督查通知》；《督查組工作情況匯報》、督查人員檢查記錄和影像資料、《質(zhì)量問題清單》、《現(xiàn)場糾正通知單》、實體質(zhì)量隨機(jī)抽樣記錄、抽檢數(shù)據(jù)及原材料抽檢試驗結(jié)果；《督查情況通報》；《整改落實清單》、《復(fù)查驗收清單》。
5建議
5.1制定改進(jìn)制度
交通運輸主管部門和公路工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)結(jié)合工作實際，制定改進(jìn)督查工作方式方法的制度，明確需要修改督查工作方式方法的條件、時間、分工等，使督查工作緊跟國家各項要求，明確行業(yè)新頒布的標(biāo)準(zhǔn)如何宣貫，如何落實到具體督查工作中等方面內(nèi)容。
5.2形成服務(wù)意識
交通運輸主管部門和公路工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)自覺做到政務(wù)公開，及時公開督查工作相關(guān)內(nèi)容，接受督查對象監(jiān)督，定期征求參建單位意見，開展工作方式方法的研討、調(diào)研，不斷調(diào)整督查工作的思路，提升督查工作的內(nèi)涵，為社會發(fā)展提供更好的服務(wù)。
