時間：2022-05-25 13:29:53
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根據(jù)*地稅直查（xx年）xx年號文件要求，我公司高度重視*省地稅局直屬分局對企業(yè)所得稅的此次稽查，成立專門的自查工作小組，組織相關財務人員學習，采取了自查與聘請稅務師事務所稅務專業(yè)人員協(xié)助相結合的方式，于xx年年7月13日－17日針對企業(yè)所得稅進行自查。目前，自查工作已基本完成，現(xiàn)將自查結果匯報如下：
一、本次自查的時間范圍和涉及的稅種范圍
本公司本次自查主要為xx年至xx年xx的企業(yè)所得稅的繳納情況。
二、自查工作的原則
1、高度重視，認真負責，嚴格按照國家財經稅收相關法規(guī)，對本公司xx年至xx年xx在經營過程中涉及的各類稅種進行徹底的清查，力求做到不疏忽、不遺漏。
2、把握契機，認真做好自查自糾工作，提前化解稅務風險。我公司結合實際情況，進行認真全面的自查，徹底清理違法及不規(guī)范涉稅事項，并以此為契機，加強我公司稅務基礎管理工作，并改善我局稅務管理工作的盲點弱點，提高我公司的稅務工作管理水平。
三、自查結果
經過為期一周的自查工作，我公司xx年年—xx年年稅務工作基本遵守國家相關稅收及會計法律法規(guī)，依法申報繳納各項稅費。但工作當中難免存在疏漏，問題主要反映在未按照權責發(fā)生制的原則按年分攤所屬費用、購買無形資產直接費用化、無須支付的應付款項未計入應納稅所得額等。通過此次自查，我公司xx年年—xx年年應補繳企業(yè)所得稅13,096.18元；其中：
xx年年應補繳企業(yè)所得稅4,580.76元；xx年年應補繳企業(yè)所得稅8,515.42元。具體情況如下:
1、xx年xx
我公司所得稅自查問題主要反映在沒有按照權責發(fā)生制的原則按年分攤所
屬費用上面，申報企業(yè)所得稅時少調增應納稅所得額13,881.10元，應補繳企業(yè)所得稅額4,580.76元，具體調增事項明細如下：
項目
金額
未按照權責發(fā)生制原則分攤所屬費用
13,881.10
調增應納稅所得額小計
13,881.10
應補繳企業(yè)所得稅
4,580.76
（1）未按照權責發(fā)生制原則分攤所屬費用應調增應納稅所得額：
我公司xx年年未按照權責發(fā)生制的原則分攤所屬費用13,881.10元，根據(jù)《企業(yè)所得稅稅前扣除辦法》（國稅發(fā)[xx年]084號文）第四條的規(guī)定，我公司應將未按照權責發(fā)生制的原則分攤所屬費用調增應納稅所得額，調增應納稅所得額13,881.10元。
2、xx年xx
我公司所得稅自查問題主要反映在購買無形資產直接費用化、無須支付的應付款項未計入應納稅所得額上面，申報企業(yè)所得稅時合計少調增應納稅所得額34,061.67元，應補繳企業(yè)所得稅額8,515.42元，具體調增事項明細如下：
項目
金額
購買無形資產直接費用化
14,061.67
無須支付的應付款項
20,000.00
調增應納稅所得額小計
34,061.67
應補繳企業(yè)所得稅
8,515.42
（1）購買無形資產直接費用化：
我公司xx年年11月購入財務軟件
14,300.00元直接計入了當期費用，根據(jù)《企業(yè)所得稅稅前扣除辦法》（國稅發(fā)
[xx年]084號文）的規(guī)定，應將該無形資產分期攤銷，應調增應納稅所得額14,061.67元。
（2）無需支付的應付款項應調增應納稅所得額：
我公司無需支付的xx年年應付萊思軟件公司20,000.00元，
軟件公司現(xiàn)己合并，并且該公司一直未催收該筆款項，根據(jù)*地稅直函[xx年]89號文中
“對于農電提成余額、無需支付的應付款項應調增應納稅所得額”的規(guī)定，應調增應納稅所得額20,000.00元。
附件：
企業(yè)納稅情況自查表
*省
規(guī)范納稅人納稅行為，提高納稅人稅法遵從度，保障納稅人合法權益；全面掌控我區(qū)稅源現(xiàn)狀和變化動態(tài)，推進稅收征管工作的科學化與精細化，構建健康有序的財政稅收秩序；實現(xiàn)依法治稅，應收盡收，為打造和合和經濟社會發(fā)展創(chuàng)造公平公正的競爭環(huán)境；為順利實現(xiàn)2012年全區(qū)經濟發(fā)展目標提供財力保障。
組織領導
區(qū)政府成立由區(qū)委常委、常委副區(qū)長為組長，財政局、國稅局、地稅局主要領導為副組長，國稅局、地稅局、監(jiān)察局、公安局、人行等部門分管領導為成員的稅收大檢查工作領導小組，具體負責對全區(qū)稅收大檢查工作的統(tǒng)一領導。領導小組下設辦公室，辦公室設在區(qū)財政局，辦公室主任由同志擔任，從財政、國稅、地稅等部門抽調相關人員集中辦公，具體負責稅收大檢查日常工作。
組長：區(qū)委常委、常務副區(qū)長
副組長區(qū)財政局局長
區(qū)國稅局局長
區(qū)地稅局局長
成員：區(qū)監(jiān)察局局長
區(qū)國稅局副局長
區(qū)地稅局副局長
區(qū)公安分局副局長
人行國庫科科長
區(qū)財政局副局長
檢查范圍、時間和時限
（一）區(qū)范圍內所有負有納稅義務的企業(yè)。
（二）檢查時間和所屬期限
檢查時間：2012年3月13日至2012年5月31日
檢查所屬期限：2011年度納稅人依法履行納稅義務和代扣代繳義務的情況。對涉稅違法行為數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的，要追溯到前三年度。
檢查方法及步驟
（一）檢查方法
采取自查與輔導檢查相結合、自主申報與檢查核實相結合、全面檢查與重點檢查相結合的方法
（二）檢查步驟
1、宣傳動員階段（3月13日-3月15日）
區(qū)政府組織召開由財政、國稅、地稅、監(jiān)察、公安、人行部門負責人及納稅人代表參加的全區(qū)稅收大檢查動員大會；各成員單位召開專業(yè)會議對稅收大檢查工作進行具體安排部署；新聞媒體單位廣泛宣傳，營造全社會共同參與的良好氛圍。
2、自查自糾階段（3月16日—3月31日）
國、地稅部門要根據(jù)稅收大檢查的范圍認真組織好查前告知工作，教育和引導企業(yè)領導和辦稅人員增強法制觀念，根據(jù)稅收政策進行全面自查。凡列入此次稅收大檢查范圍的納稅義務人，都要認真對2011年度納稅情況組織自查，并將自查稅款及時繳納入庫，根據(jù)有關要求及時將自查報告及自查表于3月31日前報送至主管稅務機關。稅務機關特別是基層所站、稅收分管員要在納稅人自查階段，及時對所轄戶進行輔導、排查，及時糾正征管不到位問題。
3、重點核查階段（4月1日—4月25日）
國、地稅部門抽調業(yè)務骨干，對重點行業(yè)、重點企業(yè)納稅情況進行抽查，重點檢查面不低于20%。抽查主要以2011年度納稅為主，發(fā)現(xiàn)重大偷稅問題可追溯以前年度。為確保公平公正、避免人為干擾，抽查工作以異地交叉方式進行，對此次稅收大檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，依據(jù)國家有關法律法規(guī)的相關規(guī)定予以處理。
4、總結處理階段（4月26日—5月1日）
根據(jù)檢查結果，對欠繳的各種稅款要采取強有力措施進行清繳，對欠繳各類稅款的企業(yè)和個人經催繳拒不繳納的，要動用法律手段進行收繳。各檢查成員單位要認真總結和深入剖析檢查中發(fā)現(xiàn)問題的原因，通過采取健全制度，堵塞漏洞，加強管理，強化監(jiān)督等措施，不斷鞏固和深化大檢查成果。重點核查階段結束后，國、地稅部門于2012年5月底前將稅收大檢查工作情況匯總上報至市稅收大檢查工作領導小組辦公室。辦公室根據(jù)各檢查單位上報的資料進行總結，針對檢查中發(fā)現(xiàn)的帶有普遍性的違法違紀問題提出全區(qū)改進工作的意見和建議。
工作要求
各成員單位要切實增強責任感和使命感，牢固樹立“一盤棋”思想，密切協(xié)作，建立分工明確、運作順暢、配合有力的工作協(xié)調機制，形成工作合力。各有關單位要充分認識此項工作的重要性，統(tǒng)一部署，統(tǒng)一協(xié)調，層層落實責任，認真完成大檢查個各項任務。
（一）明確分工。區(qū)財政、稅務部門要做好稅收大檢查工作的組織實施和對違反財稅法律法規(guī)問題的處理處罰工作；人民銀行要協(xié)調市內各商業(yè)銀行對檢查工作給予支持配合，對檢查中涉及的賬戶查詢、資金凍結和稅款劃轉等事宜，要依法及時辦理。相關部門要主動提供相關信息，積極支持配合大檢查工作。必要時，監(jiān)察、公安部門可以介入檢查，配合工作。
（二）落實責任。各單位要加強調查研究，選準選好重點檢查戶。要抽調一批懂業(yè)務，會查賬，具有豐富稅收工作經驗的干部參加重點檢查。在檢查方法上，可采取進戶檢查、調帳檢查等多種形式，以保證重點檢查取得實效。在檢查中，要把處理事于處理責任人結合起來，對地方政府擅自出臺與稅收法律相悖的減免稅政策及時糾正，對、不履行職責的稅務人員要根據(jù)有關條例和法律法規(guī)給予相應處理。
一、政治理論和專業(yè)理論學習情況
XX年度是我黨將“科學發(fā)展觀”落實到人民群眾具體工作、生活中的一年。我也切實感受到“科學發(fā)展觀”給我們生活帶來的變化。這也激勵我進一步學好科學發(fā)展觀的相關理論，將其運用到自身的工作、生活和學習中——堅持以人為本、全面協(xié)調可持續(xù)發(fā)展。
XX年度，還參加了會計專業(yè)方面的比賽和論文研討，取得了一定成績，但同時也意識到專業(yè)知識需要進一步的擴充，認識到團隊合作的重要性。
二、工作情況
（一）日常工作
XX年，本人主要負責xxxx物業(yè)發(fā)展公司及其下屬房地產交易服務分公司、xx水利委員會機關服務局招待所、xx委二期集資建房日常會計核算、財務會計報表的編報及納稅申報、工作，負責xx委機關服務中心所屬企業(yè)報表匯總工作，以及項目管理系統(tǒng)中xxxx物業(yè)發(fā)展公司及其下屬房地產交易服務分公司日常經濟數(shù)據(jù)的錄入等工作。具體工作情況如下：
1、自企業(yè)科XX年5月成立以來，完成了xxxx物業(yè)發(fā)展公司及其下屬房地產交易服務分公司XX年5-12月的日常會計核算工作。完成了XX年度5-12月份上述企業(yè)的財務月報工作以及流轉稅、所得稅等稅種的申報工作。
完成了XX年7-12月xx水利委員會機關服務局招待所的日常會計核算工作。完成了XX年度7-12月份上述企業(yè)的財務月報工作及稅務申報工作。
2、完成了機關服務中心所屬企業(yè)XX年度企業(yè)會計決算報表匯總工作以及XX年度企業(yè)財務月報匯總工作。
3、完成了xx委二期集資建房XX年度會計核算工作。
4、完成了項目管理中xxxx物業(yè)發(fā)展公司及其下屬房地產交易服務分公司XX年度的報銷登記、借款登記以及收入登記。
（二）其他工作
1、組織中心所屬企業(yè)草擬了由xx委財務經濟局下發(fā)的《關于對〈xx委財經管理質量測評實施細則〉第二次征求意見的通知》的反饋意見稿。
2、草擬了《關于機關服務中心所屬企業(yè)xx-XX年度會議費使用管理情況的自查報告》。
3、草擬了《xx水利委員會機關服務中心對外投資管理情況調研報告》。
4、參與草擬了“事業(yè)單位辦企業(yè)管理征求意見反饋稿”。
5、參與完成了機關服務中心開展清理整治“小金庫”工作中的對企業(yè)進行的檢查工作。
6、參與完成了xxxx物業(yè)發(fā)展公司在稅務、銀行領域中企業(yè)名稱和法定代表人名稱的變更工作。
7、組織機關服務中心所屬單位完成了由武漢市統(tǒng)計局下發(fā)xx委財經局經濟處轉發(fā)的武漢市第二次經濟普查調查表的填報工作。
8、組織并參與了xx委會計學會、xx省會計學會主辦的“會計科目撲克大賽”。
三、2012年的學習、工作思路
一、指導思想
按照全面貫徹落實科學發(fā)展觀和構建社會主義和諧社會的要求，以解決關系人民群眾根本利益問題為出發(fā)點，以相關法律法規(guī)為依據(jù)，各相關職能部門緊密配合，圍繞房地產項目審批、開發(fā)、交易、中介等環(huán)節(jié)，嚴厲查處房地產領域存在的違法違規(guī)、權錢交易行為，建立健全長效機制，促使我區(qū)房地產市場朝著更加規(guī)范、健康的方向發(fā)展。
二、工作目標
通過房地產市場專項整治，達到整頓規(guī)范與健康發(fā)展并重。進一步完善審批制度，按照規(guī)范標準、簡化程序、透明公開的原則，建立分工明確、各司其職、密切配合、高效廉潔的行政管理體系。引導企業(yè)樹立品牌意識，建立培育規(guī)范運作、依法經營、誠實守信的企業(yè)信用體系，實現(xiàn)我區(qū)房地產市場秩序的根本好轉。
三、整治內容
圍繞房地產開發(fā)建設和交易中容易發(fā)生違法違規(guī)、權錢交易問題的關鍵環(huán)節(jié)和重點部位，對在建房地產開發(fā)項目進行全面清理。
（一）依法查處房地產行政審批過程中涉及的有關部門及其工作人員違法違規(guī)行為，重點是在項目立項、規(guī)劃審批、施工許可、預售許可等環(huán)節(jié)的違規(guī)審批、濫用權力、違法不究以及在行政許可中的索賄受賄等行為。
（二）依法查處房地產開發(fā)建設環(huán)節(jié)中的違法違規(guī)行為。重點是非法占地、私下協(xié)議圈占使用集體土地，在集體土地上從事房地產開發(fā)經營，囤積土地，私自改變土地用途，未按規(guī)定條件開發(fā)利用土地，未取得施工許可證擅自開工建設，違法強制拆遷，不按批準的規(guī)劃設計方案進行開發(fā)建設，擅自變更規(guī)劃內容，抽逃注冊資本金等行為。
（三）依法查處房地產開發(fā)交易環(huán)節(jié)中的違法違規(guī)行為。重點是未取得商品房預售許可證或未按預售許可批準的范圍預售房屋，擅自出租、出售公共部位、配套設施牟利，未辦理前期物業(yè)招投標手續(xù)和按規(guī)定預留物業(yè)管理用房，不按規(guī)定辦理物業(yè)管理資料交接，違法廣告、囤房惜售、哄抬房價、誘導欺騙消費者，不按規(guī)定明碼標價以及在標價外收取未予標明的費用，合同欺詐，偷逃稅等行為。
（四）依法查處中介服務機構及其從業(yè)人員違法違規(guī)行為。重點是未申領營業(yè)執(zhí)照、未按規(guī)定備案開展房地產中介業(yè)務，虛假或不實信息騙取中介費、看房費、吃差價，偽造、涂改、轉讓房地產中介注冊證、資格證，任意抬高或壓低被拆遷房屋評估價格，中介服務機構和從業(yè)人員參與炒房，擾亂市場正常秩序等行為。
（五）依法查處房地產物業(yè)管理中的違法違規(guī)行為。重點是無資質從事物業(yè)管理，不按物業(yè)服務合同約定的內容和標準提供服務，違反規(guī)定擅自設立收費項目，擅自改變物業(yè)管理用房等公共建筑和公共設施用途等行為。
（六）對我區(qū)房地產項目的注冊登記、納稅情況進行排查。重點排查開發(fā)企業(yè)是否在我區(qū)注冊，是否單獨辦理稅務登記，是否在我區(qū)納稅（包括企業(yè)所得稅）等情況。
四、整治工作組織機構
為切實做好我區(qū)房地產市場秩序專項整治工作，加強對專項整治工作的組織協(xié)調，建立專項整治工作聯(lián)席會議制度，區(qū)城市規(guī)劃建設局、嶗山國土分局、嶗山規(guī)劃分局、區(qū)財政局、區(qū)審計局、區(qū)監(jiān)察局、區(qū)城管局、區(qū)拆遷局、嶗山國稅局、嶗山地稅分局、發(fā)展和改革局(物價局)、工商分局、政府法制辦等部門為聯(lián)席會議成員單位。區(qū)城市規(guī)劃建設局局長于興慧擔任召集人，以上各部門有關領導為成員。聯(lián)席會議辦公室設在區(qū)城市規(guī)劃建設局，于興慧同志擔任聯(lián)席會議辦公室主任。按照審批權限與責任掛鉤及“誰審批，誰負責”的原則，明確職責如下：
區(qū)城市規(guī)劃建設局：負責專項整治工作的組織協(xié)調，提出專項整治總體思路和工作方案；組織實施專項整治；負責組織查處建設、預售、交易過程中的違法違規(guī)行為；會同市工商行政管理部門查處房地產中介機構的各種違法違規(guī)行為。
嶗山國土分局：參加由聯(lián)席會議組織的房地產市場秩序專項檢查；對在建并已進入商品房預售環(huán)節(jié)的房地產開發(fā)項目的土地取得情況進行清理檢查；負責查處土地方面的違法違規(guī)行為。
嶗山規(guī)劃分局：參加由聯(lián)席會議組織的房地產市場秩序專項檢查；對全區(qū)在建項目規(guī)劃審批執(zhí)行情況進行清理檢查；協(xié)助認定規(guī)劃審批、變更等方面的有關問題。
區(qū)財政局：參加由聯(lián)席會議組織的房地產市場秩序專項檢查；按照職能分工，負責專項整治的相關工作；對我區(qū)房地產項目的注冊登記、納稅情況進行排查。
區(qū)審計局：參加由聯(lián)席會議組織的房地產市場秩序專項檢查；依法對排查中發(fā)現(xiàn)問題的國有房地產企業(yè)的財務收支情況進行審計和檢查，對審計查出的違法違規(guī)問題依法作出審計決定或者向有關主管機構提出處理處罰意見。
區(qū)監(jiān)察局：參加由聯(lián)席會議組織的房地產市場秩序專項檢查；按照有關法律法規(guī)查處房地產領域違紀違法案件。
區(qū)城管局：參加由聯(lián)席會議組織的房地產市場秩序專項檢查；負責查處物業(yè)等方面的違法違規(guī)行為，并按照《青島市相對集中行政處罰權條例》的規(guī)定，將物業(yè)管理企業(yè)存在的違法違規(guī)行為及市政管線違法接入行為依法提交執(zhí)法部門查處。
區(qū)拆遷局：參加由聯(lián)席會議組織的房地產市場秩序專項檢查；負責查處違法拆遷等行為。
嶗山國稅局、地稅分局：參加由聯(lián)席會議組織的房地產市場秩序專項檢查；檢查完善房地產稅收政策落實和稅收征管措施的建立情況；檢查房地產企業(yè)稅收政策執(zhí)行和納稅申報情況，負責查處房地產企業(yè)偷逃稅等違法違規(guī)行為。
區(qū)發(fā)展和改革局（物價局）：參加由聯(lián)席會議組織的房地產市場秩序專項檢查；按照職能分工，負責專項整治的相關工作；對全區(qū)在建并已進入預售環(huán)節(jié)的房地產開發(fā)項目價格執(zhí)行情況進行檢查；負責查處銷售商品房未按規(guī)定或未按規(guī)定的方式明碼標價、在標價之外收取其他費用、高于標示的價格進行銷售的價格違法行為；查處中介機構違規(guī)收費以及相關單位向房地產開發(fā)經營企業(yè)違規(guī)收費的違法行為；
嶗山工商分局：參加由聯(lián)席會議組織的房地產市場秩序專項檢查；負責查處房地產企業(yè)違法廣告、合同欺詐和侵害消費者合法權益的違法違規(guī)行為；會同區(qū)城市規(guī)劃建設局加強對房地產中介機構的管理。
區(qū)政府法制辦公室：參加由聯(lián)席會議組織的房地產市場秩序專項檢查；配合有關部門健全房地產市場秩序專項整治工作制度，完善長效機制。
五、整治工作時間安排
（一）動員部署階段（20*年5月1日——5月15日）
1.全面部署相關工作，制定市場專項整治實施方案，明確整治范圍、內容、要求，落實相關部門職責。
2.分別召開由房地產企業(yè)、中介服務機構、消費者和新聞媒體參加的座談會，聽取各方意見，深入開展專項整治工作。
3.開通舉報、投訴熱線，接受廣大群眾的監(jiān)督。
（二）實施檢查階段（20*年5月16日——8月31日）
1.5月16日——6月30日，自查階段。對在建并已進入商品房預售環(huán)節(jié)的房地產開發(fā)項目進行全面清理。相關主管部門、房地產開發(fā)企業(yè)、中介服務機構和物業(yè)管理企業(yè)圍繞專項整治的重點方面，開展自查、自糾工作。自查結束后，于6月25日之前，各相關管理部門將書面自查報告報區(qū)聯(lián)席會議辦公室；房地產開發(fā)企業(yè)填寫《房地產市場秩序專項整治檢查表（開發(fā)企業(yè)）》（附件4）并附書面自查報告，報區(qū)聯(lián)席會議辦公室及財源建設辦公室（區(qū)財政局）；中介服務機構、物業(yè)管理企業(yè)填寫《房地產市場秩序專項整治檢查表（中介機構）》（附件5、6）并附書面自查報告分別上報區(qū)建設局及區(qū)城管局。
各相關主管部門、房地產企業(yè)、中介服務機構和物業(yè)管理企業(yè)應當根據(jù)自查存在的問題，積極進行整改并有針對性地做好堵塞漏洞、建章立制工作。
2.7月1日——7月31日，檢查階段。在房地產企業(yè)、中介服務機構和物業(yè)管理企業(yè)自查的基礎上，各相關主管部門針對企業(yè)自查情況進行檢查，對有投訴舉報的項目進行重點檢查。對檢查中發(fā)現(xiàn)問題的項目，各有關部門按照職責分工依法進行處罰。
3.8月1日——8月31日，抽查階段。由區(qū)聯(lián)席會議辦公室組織相關部門進行抽查，重點抽查存在嚴重違法違規(guī)行為、群眾集中投訴舉報的相關管理部門、開發(fā)企業(yè)、中介服務機構和物業(yè)管理企業(yè)。對檢查過程中發(fā)現(xiàn)整改不力的單位予以通報批評。
（三）匯總、總結階段。（9月1日——12月31日）
1.9月1日前，各相關管理部門按照責任分工，對專項整治情況進行分析總結，連同依法查處的典型案例，形成書面報告報區(qū)聯(lián)席會議辦公室。
9月5日前區(qū)聯(lián)席會議辦公室把檢查情況及各職能部門查處的典型案例以書面形式報市聯(lián)席會議辦公室。
2.9月——10月，迎接省、市有關部門的聯(lián)合檢查。
3.11月——12月，迎接國家有關部門組織的抽查。
（四）鞏固階段。（2009年2—3月）
重點是建立長效機制，鞏固整治成果。各部門要針對專項整治工作中發(fā)現(xiàn)的問題，不斷強化管理，著力增加中低收入家庭住房的有效供給，穩(wěn)定住房價格，進一步完善促進房地產業(yè)健康發(fā)展的長效機制。
六、整治要求
（一）統(tǒng)一思想，提高認識。在去年全市開展的整頓和規(guī)范房地產市場秩序工作中，依法查處了一批違法違規(guī)企業(yè)，并對部分典型案例進行了曝光，取得了較好的效果。雖然我區(qū)的房地產市場秩序不規(guī)范現(xiàn)象得到一定程度的遏制，但并未徹底解決，企業(yè)違規(guī)經營行為依然時有發(fā)生，房地產市場秩序仍有待于進一步規(guī)范。各有關部門一定要立足工作實際，把思想統(tǒng)一到八部委《關于開展房地產市場秩序專項整治的通知》要求上來，統(tǒng)一到中央房地產市場調控政策的精神上來，高度重視并扎實推進房地產市場秩序專項整治工作。
（二）精心部署，密切配合。房地產市場秩序專項整治是一項系統(tǒng)工作，涉及政府工作的多個方面及各部門，各相關管理部門要按實施方案精心組織實施。按照職責分工，對相關部門的責任目標進行了分解（附件2），各相關部門要緊緊圍繞責任目標，各負其責，建立信息共享、情況互動、聯(lián)動查處、齊抓共管的協(xié)調機制，防止產生管理、查處上的漏洞。
為確保專項整治工作的順利開展，建立違法行為舉報、投訴受理制度，聯(lián)席會議制度，部門之間通報制度。聯(lián)席會議成員單位均要設立并公布舉報電話，舉報電話實行首問負責制，對不屬于本單位職責范圍的舉報投訴，受理單位負責記錄并填寫《房地產市場秩序專項整治投訴舉報（件）轉辦單》（附件3），轉相關管理部門處理。聯(lián)席會議原則上每月召開一次，因工作需要或成員單位請求，經召集人同意，可臨時決定召開聯(lián)席會議。聯(lián)席會議辦公室每半月召開一次碰頭會，對在排查和群眾舉報投訴中發(fā)現(xiàn)的案件線索進行梳理，及時向有關部門通報。
現(xiàn)將《關于大連房地產清理、檢查工作方案》印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。
關于大連市房地產清理、檢查工作方案
1992年9月5日，我市召開“開放大連市房地產市場新聞會”以來，在市政府提出的“放開市場、有償使用、公平競爭、統(tǒng)一管理”的原則指導下，全市房地產業(yè)取得了前所未有的突破性進展，并以較快的發(fā)展勢頭逐年持續(xù)上升。但是，隨著各項工作的進一步深入，同時也出現(xiàn)了諸多突出的問題，有些是過去歷史遺留，有些是重新揭示出來的。為更好地加強城市建設管理，依法規(guī)范房地產市場，創(chuàng)造公平競爭的環(huán)境，防止國有土地收益的嚴重流失，特制定本方案。
一、清理、檢查的范圍
1、地域：
定于大連市城區(qū)四個行政轄區(qū)內，即中山區(qū)、西崗區(qū)、沙河口區(qū)、甘井子區(qū)。
2、時間界限：
1990年5月19日（即國務院55號令《中華人民共和國城鎮(zhèn)國有土地使用權出讓和轉讓暫行條例》之日）至1992年9月2日（即大政發(fā)[92]71號文《大連市人民政府關于加強房地產綜合開發(fā)工作的決定》之日）期間，凡通過行政劃撥方式取得的土地使用權及其地上建筑物、附屬物轉讓、出租和抵押的。
凡在1992年9月2日以后，已辦理劃撥用地手續(xù)，但改變其土地使用性質的；各類未經審批和越權審批的違法建筑；應交但未交納土地出讓金及有關費（稅）的。
3、內容：
追繳應交但未交納的土地出讓金及有關費（稅）。
清理各類未經審批和越權審批的違法建筑，臨建及占道設施。
清理、檢查以行政劃撥土地及地上建筑物、附屬物進行非法轉讓、出租和抵押等隱形市場。
二、清理、檢查的重點及處理辦法
1、從1992年9月2日至今，凡應交但未交納土地出讓金的建設項目，一律追繳土地出讓金。
2、凡與機關、企事業(yè)單位等利用劃撥土地進行私自聯(lián)建，后以商品房進行交易活動的建設項目，均須補辦土地出讓手續(xù)。
3、凡未辦理用地項目審批等手續(xù)及各類未經審批和越權審批的違法建筑，除補辦土地出讓手續(xù)外，并區(qū)別不同情況予以處理。
4、凡未經行政主管部門審批和越權審批的臨建及占道等設施，區(qū)別不同情況予以處理。
5、凡利用行政劃撥土地及其地上建筑物、附屬物進行非法轉讓、出租和抵押的，除追繳土地出讓金及有關費用外，區(qū)別不同情況予以處理。
6、凡已經市政府批準劃撥的土地兩年內未開發(fā)的，依法收回其土地使用權。
三、組織領導
為保證此項工作的順利進行，成立大連市房地產清理、檢查領導小組。
組 長 李振榮 市政府 副市長
副組長 王國庫 市建委 主 任
劉長德 市規(guī)劃局 局 長
張永林 市房地產局 局 長
鄭 惠 市開發(fā)辦 副主任
常文相 市審計局 副局長
成 員
黃叔平 市計委 副主任
張素英 市外經貿委 副主任
楊學軍 市城建局 局 長
姜 兵 市土地局 局 長
劉宗勝 市工商局 局 長
王廷翔 市財政局 總會計師
程鳳珍 市稅務局 副局長
呂東輝 市公安局 副局長
趙其良 市土地局 副局長
席振魁 市開發(fā)辦 副主任
許用智 中山區(qū) 副區(qū)長
周 達 西崗區(qū) 副區(qū)長
沈麗榮 沙河口區(qū) 副區(qū)長
王宗安 甘井子區(qū) 副區(qū)長
領導小組的主要任務是：貫徹落實國務院和大連市關于房地產開發(fā)管理的有關各項政策、法規(guī)，對此項清理、檢查工作進行領導和組織實施，以確保清理、檢查工作的順利開展。
領導小組下設辦公室，負責日常工作。
主 任 王國庫 市建委主任
副主任 姚先林 市建委副主任、開發(fā)辦副主任
趙其良 市土地局副局長、開發(fā)辦副主任
王惠武 市規(guī)劃局副局長、開發(fā)辦副主任
常文相 市審計局副局長
崔寶俊 市房地產局副局長
辦公室成員由市計委、建委、外經貿委、工商局、稅務局、財政局、土地局、
規(guī)劃局、城建局、審計局、開發(fā)辦、市建行各抽調人員組成。
辦公室由三個部門組成：
綜合部 主要任務是：協(xié)調、綜合等日常辦公事務。
稽查部 主要任務是：審計、征收、追繳土地出讓金及有關費（稅）。
清理部 主要任務是：清理、檢查、處理違法建筑、臨建及占道等設施。
四、方法和步驟
此次清理、檢查工作是在市房地產清理、檢查領導小組統(tǒng)一領導下，采取條塊結合的辦法。條條主要以審計、追繳、征收土地出讓金及有關費（稅）為主；塊塊主要以清理、檢查違章、臨建及占道等設施為主。
清理、檢查從5月20日開始到8月20日結束，具體分為兩個階段：
第一階段：從5月20日至6月5日，為各用地單位和建設單位及個人自查階段。各用地單位和建設單位及個人須按照市政府統(tǒng)一印發(fā)的“調查表”認真填寫，然后寫出自查報告連同上述“調查表”于6月5日前報領導小組辦公室。
根據(jù)省社保局、省就業(yè)局《轉發(fā)人社部社保中心關于全面開展社保經辦風險防控自查整改工作的通知》（云社險函[2020]XX號要求,XX市社會保險中心關于印發(fā)《XX市社會保險中心關于全面開展社保經辦風險防控自查整改工作方案》的通知，我中心認真組織開展好社保經辦風險防控自查整改工作,切實防范社保經辦領域各種潛在風險,不斷夯實我縣社保經辦機構風險管理基礎,現(xiàn)結合實際，將自查情況報告如下：
一、自查情況
1、內控制度
我中心自2016年就建立健全了完善的內控制度，有專職稽核工作人員，定期開展相關征繳稽核、待遇稽核等工作。崗位設置A、B角，實行定期輪崗制度。
2、崗位制約
會計、出納職責清楚，全部為正式在編人員從事財務工作；待遇發(fā)放、數(shù)據(jù)修改等高風險崗位人員全部為正式在編人員；建立完善的輪崗制度，按制度進行輪崗；憑證記賬、制單為基金會計，復核為不同險種的基金會計；基金支付依據(jù)全面取消了網(wǎng)銀支付；業(yè)務與財務不相容崗位分離。
3、授權復核
嚴格授權管理，待遇發(fā)放等重要崗位，待遇支付和待遇審核不相容崗位分離，稽核人員負責復核所有待遇，審批權限為經辦機構負責人。
4、違規(guī)補繳
縣人社局按照《人力資源社會保障部財政部關于進一步加強企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收支》（人社部發(fā)〔2016〕132號）要求，嚴格審批。社保經辦機構按照文件要求，認真復核，嚴格控制特定人員參保、一次性補繳等業(yè)務。目前，欠繳、補繳養(yǎng)老保險尚未收取滯納金。
5、違規(guī)提前退休
縣一級行政部門或者經辦機構無特殊工種崗位人員信息庫。提前退休審批材料有職工申請書，有職工簽字，全部材料由人社局留存，經辦機構留存人社局印制的提前退休人員花名冊和批退表。退休人員材料信息，經辦人簽字、日期、填報單位等信息完整，材料留存齊全。并嚴格落實“雙公示”制度，簽字確認的審批結果進行公示。
6、工傷保險
勞動能力鑒定由市級行政部門組織專家開展，縣級行政部門無鑒定權限。
7、手工辦理
待遇發(fā)放表為系統(tǒng)生成，喪葬費和撫恤金通過系統(tǒng)按職工參保繳費情況自動生成，所有業(yè)務全面取消手工辦理，全部由系統(tǒng)經辦。
8、現(xiàn)金業(yè)務
我中心現(xiàn)已全面取消現(xiàn)金業(yè)務，機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險待遇已經全部實現(xiàn)社保卡發(fā)放，企業(yè)職工、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、工傷保險待遇，尚在逐步推行社保卡發(fā)放中，未完全實現(xiàn)，預定2020年10月30日完成。靈活就業(yè)人員、個體繳費、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險未實現(xiàn)社保卡銀行代扣代繳，下一步，將加強與地稅、銀行的三方協(xié)作，力推早日實現(xiàn)社保卡代扣代繳。
9、人工報盤
社會保險基金待遇發(fā)放全面實現(xiàn)社銀直連，但部分改制欠費企業(yè)，影響?zhàn)B老保險待遇不足部分由財政補助，財政補助部分采取人工報盤的方式進行發(fā)放。被征地農民養(yǎng)老保險系統(tǒng)尚未上線，目前，被征地農民養(yǎng)老保險待遇仍然采用人工報盤的方式進行發(fā)放。關系轉移、零星業(yè)務、線下業(yè)務、退費業(yè)務等支出，全面采用電匯支付。
10、權限管理
縣級經辦機構未設置系統(tǒng)管理員，業(yè)務復核由稽核工作人員完成，業(yè)務崗位和復核崗位分離。權限申請和變更程序規(guī)范，權職申請和變更有紙質審批材料，申請材料注明具體崗位和權限內容，有審核審批。各業(yè)務科室自行負責權限變更申請，股室負責人審核，部門負責人審批。退休、調離、外接人員的權限及時清理，無測試權限，無個別權限過大、
臨時操作權限串用現(xiàn)象。輪崗人員的擁護權限及時變更調整。經辦系統(tǒng)授權臺賬完備，臺賬內容清楚，能系統(tǒng)的掌握用戶和權限分配的情況。
11、經辦規(guī)程
我中心企業(yè)職工養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、機關事業(yè)養(yǎng)老保險、工傷保險、職業(yè)年金等業(yè)務經辦，嚴格按照各險種經辦規(guī)程開展，稽核股定期抽查業(yè)務經辦流程，抽查表格填寫是否規(guī)范，人員簽字是否完備，申報材料是否齊全。涉及補繳的，相關補繳手續(xù)是否完備等。
12、待遇核定
我中心所有待遇核定均在線校驗繳費狀態(tài)、待遇狀態(tài)和待遇領取資格。
13、關系轉移
目前，除職業(yè)年金和機關事業(yè)養(yǎng)老保險外，我中心其余險種關系轉移，全部實現(xiàn)系統(tǒng)轉移，手續(xù)完備，表格使用填寫規(guī)范。轉入方確認函填制要素齊全，蓋章確認。
14、資格認證
從2020年第三季度開始，我中心全面推行企業(yè)職工養(yǎng)老保險待遇領取資格手機認證工作，嚴格落實一季度一認證，因容貌改變無法實現(xiàn)手機認證的，填寫認證表。
15、財會制度
我中心已制定完善的會計、出納崗位制度，并嚴格按照制度規(guī)定開展好相關財務工作。
16、財務管理
票據(jù)管理使用分離，票據(jù)使用有記錄，通過記錄可以查驗支票狗毛、使用、作廢情況。印章使用有記錄，已全面取消網(wǎng)銀支付，支出戶未開通收支短信提醒功能，此項工作預計2020年9月30日前完成整改。
17、財務記賬
財務記賬規(guī)范，嚴格按照社會保險基金記賬要求，附件材料完整，業(yè)務處理及時，經辦、復核、審批程序完整，不相容崗位完全分離，銀行回單日期早于記賬日期。暫收暫付款項定期清理償付，無自設“銀行存款”會計科目，虛減暫付款余額的情況。
18、帳戶管理
基金支出戶與部門經費賬戶戶名一致，我中心無收入戶，只有財政專戶和支出戶、歸集戶。職業(yè)年金歸集戶銀行記息單存款本金、起止日期、利率等關鍵信息填寫齊全，準確計核對利息收入。各險種收入歸集于各自險種的財政專戶，資金及時劃轉，按要求計息。
19、收支管理
待遇發(fā)放和審核崗位分離，系統(tǒng)可以查看待遇發(fā)放不成功明細，發(fā)放審核未人工核對，系統(tǒng)有校驗功能，系統(tǒng)可查看歷史發(fā)放數(shù)據(jù)。建立基金收支分級授權審批制度，業(yè)務審核和財務審核分離，二次發(fā)放表附件簽字完整。
20、對賬制度
嚴格執(zhí)行對賬制度，不僅核對總賬，還核對明細賬。業(yè)務與財務對賬，社保與銀行對賬，社保與財政對賬，稽核每月檢查對賬情況，有對賬痕跡材料。
21、一體化
追回多發(fā)待遇附業(yè)務依據(jù)，附件由業(yè)務人員制表，追回金額所屬期清楚，業(yè)務數(shù)據(jù)與財務發(fā)放數(shù)據(jù)一致，追繳養(yǎng)老金，由稽核股下發(fā)追繳告知書，并協(xié)同鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務經辦人員，書面告知當事人，告知書明確標注退回賬戶名，賬號等信息。發(fā)放數(shù)據(jù)和銀行回盤數(shù)據(jù)均由業(yè)務在系統(tǒng)內直接向銀行直接推送和接收，財務人員未掌握發(fā)放明細，只掌握發(fā)放總人數(shù)和金額。財務人員負責將資金撥付到戶，銀行發(fā)放情況和發(fā)放失敗退回等情況由財務和銀行對接，財務和業(yè)務對接。
22、檔案管理
我中心檔案管理工作于2016年已完成社會保險檔案規(guī)范化建設，有完善的檔案管理制度，借閱記錄。年末，所有檔案及時移交檔案室統(tǒng)一保管。
23、數(shù)據(jù)管理
縣級經辦機構無系統(tǒng)后臺操作權限。
24、運行監(jiān)測
經辦系統(tǒng)對異常數(shù)據(jù)和特殊業(yè)務有在線提取和校驗功能。
25、數(shù)據(jù)共享
經辦系統(tǒng)內部完全實現(xiàn)就業(yè)、失業(yè)、勞動關系數(shù)據(jù)共享，外部與公安、民政、法檢等部門的數(shù)據(jù)共享存在滯后，運用不充分。
二、存在的問題及下一步整改的措施
針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，我中心狠抓落實整改，對于自身存在的問題，堅決整改。
（一）未完全實現(xiàn)社保卡代扣代繳和待遇發(fā)放功能。機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險已經全面實現(xiàn)社保卡，企業(yè)職工和城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險，未完全實現(xiàn)社保卡代扣代繳，部分人員待遇也未實現(xiàn)社保卡。下一步，我中心將加強與稅務、銀行三方的工作聯(lián)系，盡快實現(xiàn)社保卡代扣代繳業(yè)務，全面推行退休人員使用社保卡領取待遇。
（二）支出戶未開通短信提示功能。我中心基金支出戶未開通收支短信提醒功能，此項工作已經責成財務統(tǒng)計股，在2020年9月30日前，完成整改，開通手機短信提醒功能。
（三）經辦機構業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據(jù)與外部數(shù)據(jù)共享滯后，運用不充分。針對經辦機構業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據(jù)與外部數(shù)據(jù)共享滯后，運用不充分的問題，下一步，我中心將加強與公安、民政、法檢等部門的數(shù)據(jù)共享，完善參保人員信息，并與公安戶籍信息一致，杜絕死亡人員、服刑人員違規(guī)領取養(yǎng)老金待遇。
進入新一年的質監(jiān)工作，根據(jù)省、市局關于年質量技術監(jiān)督工作要點的總體思路，以服務科學發(fā)展為主題，全力實施質量興縣戰(zhàn)略，堅持圍繞中心、服務大局，全面履職，著力抓質量、保安全、促發(fā)展，全面提高產品質量總體水平，為促進全縣經濟社會又好又快發(fā)展作出新貢獻的工作目標，全面開展了質監(jiān)職能工作。現(xiàn)就我局今年年工作情況總結如下：
一、年工作取得的成效
局領導班子在認真總結回顧年度職能工作經驗的基礎上，結合今年地方政府經濟發(fā)展計劃及總體目標，找準工作切入點，以保障“兩個安全”，繼續(xù)推進執(zhí)法打假深入開展為主線，全面實施“質量興縣”戰(zhàn)略，明確了監(jiān)督與服務協(xié)調到位，執(zhí)法檢查抓重點、促效益，基礎管理穩(wěn)步推進，安全監(jiān)管細化措施的工作思路，選擇監(jiān)督檢查的重點，將食品生產加工小作坊動態(tài)監(jiān)管、大型建筑工程項目原材料、無證產商品和建筑工程中使用的特種設備確定為監(jiān)督檢查的重心，認真履行職能。截止6月30日，共出動執(zhí)法檢查180人次；派出執(zhí)法檢查車輛95車次；檢查企業(yè)，工地、門市270戶，檢查產商品18類70個品牌；監(jiān)督檢查抽檢樣品4類20個樣，抽檢合格率為90%；行政處罰案件立案13起，已結案3起，結案率23%，當場處罰案件1起，代碼處罰42戶，以上三項罰沒金額合計6.5039萬元；辦理代碼281戶，收費3.0348萬元，兩項共計9.5387萬元。年度工作已歷時過半，全局干部職工為系統(tǒng)事業(yè)發(fā)展而共同努力取得了一些成果，根據(jù)年初工作計劃和相關工作措施實施情況與實際效益進行總結分析：
（一）食品質量安全監(jiān)管。為保障人民群眾的切身利益和生命財產安全，把食品加工小作坊的動態(tài)監(jiān)督管理確定為重中之重。按照預定的工作措施，年初與我縣53家（其中4家現(xiàn)處在技改停產期）食品生產加工企業(yè)及小作坊簽定該年度的《食品安全責任書》、《食品安全承諾書》，在簽定責任書的同時對企業(yè)進行監(jiān)督巡查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，保證企業(yè)生產流程達到規(guī)定要求。為進一步落實食品安全監(jiān)管的各項責任措施，結合區(qū)域實際制定了《年縣重點食品生產加工企業(yè)質量安全聯(lián)絡員制度實施計劃》和《年縣食品生產加工企業(yè)落實質量安全主體責任日常監(jiān)督檢查計劃》，保障責任落實、監(jiān)督實施到位。年我局對生產加工食品的企業(yè)和小作坊產品進行了拉網(wǎng)式監(jiān)督檢查，抽取11個樣品送檢，檢驗合格率為90%，比年同期上升39%，產品不格項目是營養(yǎng)成份等無毒無害指標。連續(xù)幾年來小作坊的質量監(jiān)管使其產品質量有了較明顯的提高，也激起了我們加大監(jiān)督檢查力度和更好的服務企業(yè)的信心和決心。
在開展“嚴厲打擊非法添加和濫用食品添加劑專項行動”工作中，我局及時擬定工作方案和工作計劃，對全縣53家食品生產企業(yè)開展了為時9天的檢查，并根據(jù)生產企業(yè)備案的食品添加劑目錄逐一進行檢查，而且，一并要求企業(yè)提供添加劑使用情況的自查報告，作為檢查備案資料，納入企業(yè)質量檔案待查。這次專項檢查表明，現(xiàn)階段我縣食品生產加工企業(yè)尚未發(fā)現(xiàn)非法添加和濫用食品添加劑情況。
（二）市場產品質量監(jiān)督管理。在綜合協(xié)調做好生產加工企業(yè)產品質量監(jiān)督管理的基礎上，結合我縣今年基礎設施建設項目，為保障建筑工程原材料質量，對全縣在建重點工程項目中的建筑原材料質量進行了全面的檢查，檢查涉及水泥、鋼材、燒結磚等，對用量較大的普通燒結磚、水泥進行了抽樣檢驗，檢驗合格率為89%，樣品中的燒結磚質量合格率相對去年有了較大的提高，今后還需加大對該建筑原材料質量的監(jiān)管力度。在查處無證產商品工作中，查獲一“地條鋼”生產窩點，該案我局聯(lián)合公安、稅務、工商、環(huán)保等行政部門聯(lián)合執(zhí)法，查封窩點后，依法對其進行了嚴厲的處罰（罰款4萬元），是我局年查處的一起大案要案。在維護“三農”利益和“農資打假”工作中，對市場量較大的尿素、過磷酸鈣和復合肥進行抽樣檢驗，合格率為100%，農用禽畜飼料的抽檢合格率為90％，相比去年同期提升10%，但還需加大監(jiān)管力度，保障市場農資質量。
（三）計量、標準化、組織機構代碼管理。綜合管理的工作效益直接體現(xiàn)部門職能服務水平。計量工作方面：對縣域已形成規(guī)模的集貿市場計量器具不定期進行監(jiān)督檢查是我局幾年來始終堅持的工作措施，今年1至6月我局以綜合執(zhí)法檢查的工作方式，對縣內集貿市場計量器具進行了檢查，共檢查器具201臺件；沒收不合格器具19臺件；幫助企業(yè)和縣財政部門協(xié)調檢定“地中衡”4臺；配合檢測中心組織完成“醫(yī)用三元”強制檢定和普查建檔器具的強制檢定。
根據(jù)《關于開展在用醫(yī)用計量器具監(jiān)督檢查的通知》（麗質監(jiān)局發(fā)〔〕36號）文件要求，為全面落實“關注民生、計量惠民”專項行動，保障人民群眾的安全健康，我局在統(tǒng)計醫(yī)用計量器具明細臺帳的基礎上，向轄區(qū)內需由省計量院檢定的相關醫(yī)療機構下達了醫(yī)用計量器具檢定通知書，現(xiàn)已完成協(xié)調檢定工作，保障了轄區(qū)內醫(yī)療器具計量合格。
標準化工作方面：年我局組織對生產企業(yè)開展了一次產品標準執(zhí)行情況檢查，檢查中正規(guī)企業(yè)（取證企業(yè)）都能嚴格按標準組織生產，而部分作坊式生產加工企業(yè)，因生產設施較為簡陋，其組織生產流程尚不能達到標準規(guī)定的一些要求，對不符合標準組織生產的小作坊依法下達了《責令改正（通正）通知書》要求限期改正。搞好農業(yè)標準化工作，是地方農產業(yè)能否形成產業(yè)化健康有序發(fā)展的根本要求，根據(jù)我縣農業(yè)經濟發(fā)展實際，今年已上報了《藥木瓜產業(yè)標準化種植示范區(qū)》項目正待審批。下一步，將根據(jù)市局主要領導結合縣域經濟實際提出的以旅游服務業(yè)標準化建設為主，突出亮點開展標準體系建設工作。代碼管理方面：自年以來，我局代碼管理工作成效明顯，連續(xù)數(shù)年來代碼數(shù)據(jù)合格率均保持在98%以上，在代碼管理工作中嚴格按照工作規(guī)程和《云南省組織機構代碼管理辦法》執(zhí)行。月29日，我局代碼辦證工作已正式進駐縣政務大廳辦理，并在辦證點公示了辦證須知和辦證承諾以及收費依據(jù)、收費標準。年共辦理代碼281戶，處罰42戶，處罰金額9500.00元，收費3.0348萬元。
（四）特種設備安全監(jiān)察。為保障縣域特種設備安全生產，今年3月初與全縣23家設備使用單位簽定了安全責任書和設備安全使用承諾書，年特種設備安全檢查專項工作共出動執(zhí)法車輛24車次，執(zhí)法人員83人次，查出隱患21條，整改21條；檢查鋼瓶400只，氧氣乙炔充裝單位1戶，氧氣瓶717只，乙炔瓶401只。對建筑工地使用設備進行檢查中，——瀘沽湖二級公路工程上的設備存在問題較大，主要是使用設備未注冊登記和操作人員無操作證，對以上安全隱患，我局首先向使用單位下達了限期改正通知，限期尚未改正的，依法對其立案調查，并通過案審下達了行政處罰告知書，現(xiàn)處于辦理階段。今年對設備的動態(tài)監(jiān)管責任和措施到位，區(qū)域內在用設備使用合格率為88％。
今年的“安全生產月”宣傳工作，我局于6月10日成立了工作領導小組，做了相應的工作部署。12日上午，按照縣安委會的要求，我局精心組織安排，組織宣傳隊伍，派出宣傳車參加巡街宣傳車隊開展宣傳，在活動場地設置安全法規(guī)知識咨詢點向廣大群眾和中小學生發(fā)放宣傳資料、接受安全咨詢。這次宣傳活動我局共出動宣傳人員8人，宣傳車1輛，發(fā)放宣傳資料1000余份，接受安全法規(guī)咨詢4起，并與其他宣傳部門進行了相關的業(yè)務交流。部門之間業(yè)務交流促進了安全監(jiān)管工作的更好開展，組織中小學生參加宣傳活動使安全知識進校園得到進一步普及。從13日開始，組織了安全生產執(zhí)法檢查組，由分管副局長帶隊，向我縣53家食品生產加工企業(yè)和23家特種設備使用單位的安全生產情況進行了為期5天的巡回檢查，督促企業(yè)、單位加強安全生產的責任落實，并向其發(fā)放了安全生產宣傳資料。
二、認真開展“四評四亮”主題實踐活動穩(wěn)步推進黨風廉政建設工作
為進一步深入開展“以質取勝、創(chuàng)先爭優(yōu)”活動，全面推進質監(jiān)系統(tǒng)黨的建設上水平，服務質量上臺階，按照省、市上級部門的安排，我局結合實際制定了《全面開展“四評四亮”主題實踐活動實施方案》。按照方案規(guī)定的活動步驟，認真開展了“亮流程、亮身份、亮職責、亮承諾”和“自己評、群眾評、領導評、組織評”主題實踐活動，力求整體達標。
根據(jù)年度質監(jiān)系統(tǒng)黨風廉政建設責任內容，認真組織安排年度黨建工作計劃，明確了學習教育、廉潔自律、行風建設、落實制度的四大項責任的落實措施，結合今年實施“四評四亮”主題實踐活動的機遇，由專職紀檢組長負責組織各項責任措施的具體落實，年度黨風廉政責任書簽到個人，聘請行風評議員，積極推進了廉政建設的步伐，形成了責任明確，職責到位，獎懲分明的管理機制。廉政建設責任制各項責任內容得到認真落實，黨建工作又上新的起點。
三、存在的問題和不足
（一）、新進人員對系統(tǒng)業(yè)務尚不熟悉，需加強系統(tǒng)性的相關業(yè)務培訓以及加強自學，熟練掌握工作業(yè)務和執(zhí)法業(yè)務，積極提升工作能力。
（二）、進一步提高食品安全監(jiān)管力度。特別對食品加工小作坊的生產流程及食品添加劑使用情況加大監(jiān)管力度，通過縮短巡查周期、增強服務能力來解決其質量提升不明顯和保障質量安全的問題。
（三）、今年的基礎設施建設項目較多，對特種設備的動態(tài)監(jiān)管還需明確一系列的專項監(jiān)管措施，執(zhí)法到位，監(jiān)督到位，以確保安全生產。
（四）、標準化工作要認真結合區(qū)域經濟實際和發(fā)展前景，突出亮點和特點，擬定能突出地方特色的標準化項目報審。
（五）、對市場產品質量的監(jiān)督檢查范圍還需擴大（抽樣經費落實的情況下），尤其在建筑原材料、禽畜飼料和無證產品查處工作中應該加大力度。
四、下年工作計劃
（一）、繼續(xù)加大執(zhí)法打假力度，確保“兩大安全”。
（二）、結合“質量興縣”戰(zhàn)略的實施，創(chuàng)建“質量走廊”。積極推行摩梭母系文化旅游服務標準化體系建設。
（三）、實施好“藥木瓜標準化種植示范區(qū)”的建設。
