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第1篇

一、標(biāo)準(zhǔn)化工作

1、加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)工作

一是對全區(qū)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況開展了專項監(jiān)督檢查，對已備案的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了清理，截止11月10日，已對17家企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況進(jìn)行了檢查，此項工作仍在進(jìn)行之中。二是繼續(xù)深入開展商品條碼申辦工作，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)等4家企業(yè)辦理商品條碼新辦、續(xù)展。

2、穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化

深入開展農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作，多次深入524紅苕基地，指導(dǎo)合作社嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，加強(qiáng)田間地頭的管理。與合作社、區(qū)農(nóng)業(yè)局一道編寫了《地理標(biāo)志保護(hù)產(chǎn)品紅苕生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范》地方標(biāo)準(zhǔn)。今年7月，“五二四”紅苕省級農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化示范項目順利通過驗收。

3、督促企業(yè)深化物流標(biāo)準(zhǔn)化示范成果

在2013年成功創(chuàng)建物流標(biāo)準(zhǔn)化示范市后，今年我局按照市局要求，繼續(xù)督促長久物流等物流公司深化示范成果，進(jìn)一步完善標(biāo)準(zhǔn)體系，鼓勵物流公司積極參與物流標(biāo)準(zhǔn)化示范工作，營造良好的示范氛圍。

二、計量工作

1、加強(qiáng)民生計量監(jiān)管

進(jìn)一步加大民生計量相關(guān)的強(qiáng)檢計量器具和商品量的計量監(jiān)督管理。在“元旦、春節(jié)、中秋”等節(jié)日期間，組織開展計量專項監(jiān)督檢查，對商店、超市、餐飲業(yè)在用衡器檢定情況和集貿(mào)市場在用衡器檢定情況以及大米等食品定量包裝商品凈含量、眼鏡制配門店開展了執(zhí)法檢查。全年共出動執(zhí)法人員64人次，出動車輛31臺次，檢查各類企業(yè)、攤點(diǎn)、門市部共100余家次。按照計劃4次對遂發(fā)玻璃開展強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證監(jiān)督檢查，對多聯(lián)電線、江淮汽車2家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證企業(yè)開展了監(jiān)督檢查。。

對轄區(qū)內(nèi)8家中心醫(yī)院、2家衛(wèi)生院進(jìn)行了計量專項檢查。組織對轄區(qū)內(nèi)生產(chǎn)“3c”認(rèn)證產(chǎn)品的3家企業(yè)開展執(zhí)法檢查，每季度重點(diǎn)對遂發(fā)玻璃開展了監(jiān)督檢查。為保障人民群眾能放心的購物，開心過節(jié)，我局在“元旦、春節(jié)、五一、國慶、中秋”等節(jié)假日來臨前，組織開展定量包裝商品執(zhí)法檢查，出動執(zhí)法人員對超市、集貿(mào)市場、餐飲業(yè)等開展了節(jié)前檢查。

第2篇

一、指導(dǎo)思想

以市場監(jiān)管為手段，監(jiān)、幫、促相結(jié)合為原則，嚴(yán)厲打擊藥品流通領(lǐng)域的違法犯罪行為，從而促進(jìn)藥品市場健康發(fā)展，最終保證藥品質(zhì)量，保障人體用藥安全。

二、基本情況

全縣共有__個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，__萬人，有藥品經(jīng)營企業(yè)__家，其中縣城__家、鄉(xiāng)鎮(zhèn)__家、有藥品連鎖零售企業(yè)_家；有醫(yī)療機(jī)構(gòu)___家，其中縣城__家、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院__家、鄉(xiāng)鎮(zhèn)所在地__家、村級衛(wèi)生室___家。

二、工作開展情況

_年業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)股主要抓了農(nóng)村GSP認(rèn)證、兩網(wǎng)建設(shè)、“兩非”專項檢查、品、中藥飲片專項檢查等工作：

（一）、農(nóng)村GSP認(rèn)證工作

今年是農(nóng)村藥品零售企業(yè)全面通過GSP認(rèn)證的關(guān)鍵年，在市局的安排部署下，我局分別于____年_月__日、____年_月__日至_月__日召開了全縣農(nóng)村藥品零售企業(yè)GSP認(rèn)證動員大會和培訓(xùn)工作會議，從_月_日開始全面進(jìn)行認(rèn)證，至_月工資日整個認(rèn)證工作全面完成，本次認(rèn)證工作中，麻陽縣共計有應(yīng)認(rèn)證藥品經(jīng)營企業(yè)__家，實際通過認(rèn)證__家，其中_家停業(yè)、_家放棄認(rèn)證，通過認(rèn)證，農(nóng)村藥品零售企業(yè)藥品質(zhì)量管理水平得到了大幅度提高，依法管理藥品意識得到加強(qiáng)。

（二）、兩網(wǎng)建設(shè)工作

兩網(wǎng)建設(shè)是藥品監(jiān)督管理中一項長期的具有深遠(yuǎn)意義的工作，是我們建立藥品監(jiān)督長效機(jī)制、方便人民群眾用藥、保證藥品質(zhì)量的關(guān)鍵。在這一方面我們重點(diǎn)做了以下工作：一是大力發(fā)展藥品零售企業(yè)。由于今年我縣藥材公司破產(chǎn)，為了不影響人民群眾用藥，今年我們積極引導(dǎo)符合條件的外企到麻陽開辦藥店，先后開辦了弘仁大藥房麻陽分號、懷化懷仁大藥房連鎖有限公司麻陽二分號、懷化懷仁大藥房連鎖有限公司麻陽江口分號等大藥房；幫助破產(chǎn)的麻陽縣藥材公司下屬的_個門市部進(jìn)行了變更登記，同時新開辦了錦洲大藥房、英子大藥房等_家大藥房，積極引導(dǎo)藥品經(jīng)營、使用單位與懷化濟(jì)源、龍源、新泰神等知名藥品批發(fā)企業(yè)簽訂藥品購銷協(xié)議，將他們作為藥品購進(jìn)主渠道，從而建立了良好的藥品供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，既保證了藥品經(jīng)營、使用單位的藥品供應(yīng)、又方便了人民群眾用藥；二是聘用了藥品監(jiān)督員、聯(lián)絡(luò)員、協(xié)管員、信息員，要求他們有各自的職責(zé)范圍內(nèi)對藥品的流通和使用進(jìn)行全方位的監(jiān)督，同時建立、健全了他們的基礎(chǔ)信息臺帳，從而為形成了以藥品監(jiān)督管理局為中心藥品監(jiān)督管理網(wǎng)絡(luò)；三是在計算機(jī)上建立了藥品監(jiān)管相對人臺帳，詳細(xì)記錄他們的名稱、地址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系電話、不良行為等，對監(jiān)管相對人進(jìn)行動態(tài)、實時的管理，為藥品監(jiān)督管理工作打下了良好基礎(chǔ)。

（三）、“兩非”工作

今年_月_日《某省省禁止非醫(yī)學(xué)需要鑒定胎兒性別和選擇性別終止妊娠規(guī)定》正式施行，考慮到這是一項全新的政治性的工作，我們針對重點(diǎn)人群加強(qiáng)宣傳，于____年_月__日下發(fā)了《關(guān)于對終止妊娠藥品經(jīng)營情況進(jìn)行專項檢查的通知》并于____年_月__日、__日組織人員對城區(qū)藥品經(jīng)營企業(yè)進(jìn)行了一次全面的現(xiàn)場清查，并制作了相應(yīng)的筆錄，檢查中未發(fā)現(xiàn)有銷售終止妊娠藥品的行為。為了進(jìn)一步將上級文件精神傳達(dá)到位，確實禁止非醫(yī)學(xué)需要鑒定胎兒性別和選擇性別終止妊娠行為的發(fā)生，____年_月__日又下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)終止妊娠藥品經(jīng)營管理的通知》，對藥品經(jīng)營企業(yè)從事終止妊娠藥品經(jīng)營的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了重申，并明確指出對拒不履行的，將依法處理。____年_月__日召開了全縣藥品經(jīng)營企業(yè)負(fù)責(zé)人會議，會上再次學(xué)習(xí)了某省省人民政府___號令，強(qiáng)調(diào)了關(guān)于禁止非醫(yī)學(xué)需要鑒定胎兒性別和選擇性別終止妊娠的有關(guān)規(guī)定，并明確指出藥品零售企業(yè)不得銷售終止妊娠藥品，藥品經(jīng)營企業(yè)必需按照___號令的規(guī)定依法經(jīng)營終止妊娠藥品。

雖然我局在兩非專項行動中做了大量的宣傳和扎實的檢查工作，我縣利群大藥房、老百姓大藥房在明知不能銷售終止妊娠藥品的情況下頂風(fēng)作案，還是銷售終止妊娠藥品。為了切實做好兩非專項行動工作，行成良好的監(jiān)督管理機(jī)制，確保各藥品經(jīng)營企業(yè)自覺遵守終止妊娠藥品經(jīng)營管理規(guī)定。上述事件發(fā)生后，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視并采取了一下措施：

_、對違法銷售終止妊娠藥品的單位依法給予了從嚴(yán)處理，并將查處結(jié)果在全縣藥品經(jīng)營企業(yè)進(jìn)行通報，讓其認(rèn)識到違反規(guī)定銷售終止妊娠藥品的后果，從而自覺遵守國家規(guī)定。

_、進(jìn)一步加強(qiáng)省政府___號令的宣傳工作，特別是藥品經(jīng)營企業(yè)的宣傳工作，每家藥品經(jīng)營企業(yè)都懸掛了橫幅，真正做到了人人皆知終止妊娠藥品經(jīng)營的相關(guān)規(guī)定，讓全社會進(jìn)行監(jiān)督。

_、加強(qiáng)稽查力度，對全縣藥品經(jīng)營企業(yè)再一次進(jìn)行了全面的檢查。

_、進(jìn)一步加強(qiáng)了同人口計生、衛(wèi)生、工商等部門的聯(lián)系與協(xié)作，形成集中整治的強(qiáng)大合力，于今年_月派了_名工作人員匯同人口計生局、衛(wèi)生局、工商局組成聯(lián)合執(zhí)法大隊對全縣兩非工作進(jìn)行了全面的檢查，檢查中沒有發(fā)現(xiàn)違法經(jīng)營終止妊娠藥品行為。

通過以上扎實的工作，我縣整治非法鑒定胎兒性別和選擇性別終止妊娠行為專項行動取得了顯著成效，得到了縣政府的充分肯定。

（四）專項檢查工作

根據(jù)指示和目前藥品流通領(lǐng)域 品、中藥飲片問題比較多的現(xiàn)狀，我們重點(diǎn)開展了品、中藥飲片專項檢查行動。

在品專項檢查行動中，共檢查使用品的醫(yī)療機(jī)構(gòu)共__家，分別為：人民醫(yī)院、中醫(yī)院、婦保院、計劃生育技術(shù)指導(dǎo)站、紅十字會醫(yī)院、城鎮(zhèn)醫(yī)院、城南醫(yī)院、省銅礦職工醫(yī)院、呂家坪衛(wèi)生院、蘭里鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、錦和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、郭公坪衛(wèi)生院。

從檢查情況看，這些醫(yī)療機(jī)構(gòu)在品管理上人員機(jī)構(gòu)基本完善，人員職責(zé)明確，有專人負(fù)責(zé)并建立了相關(guān)制度；進(jìn)出實行了專冊登記，銷毀實行了造冊并有藥品監(jiān)督部門參與；周轉(zhuǎn)庫實行了專人負(fù)責(zé)、專冊登記，沒有發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)賣現(xiàn)象；安全管理上都配備了保險柜，門窗都有防盜設(shè)施，沒有發(fā)生被盜、丟失、短少或者被冒領(lǐng)騙取的現(xiàn)象，品帳冊相符、帳實相符，沒有發(fā)現(xiàn)品流入非法渠道的現(xiàn)象，但也存在以下問題

少數(shù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)沒有執(zhí)行專項檢查制度，沒有檢查記錄，沒有定期進(jìn)行專業(yè)知識培訓(xùn)，人員政策法規(guī)欠熟悉；

_、醫(yī)療機(jī)構(gòu)采購品由于供藥單位的要求而沒有采取銀行轉(zhuǎn)帳方式，而是采取現(xiàn)金付款；

_、部分單位驗收登記沒有實行雙人簽字；

_、對憑《品專用卡》使用品的，隨診制度不完善，患者或取藥人身份證號部分沒有填寫；

_、有些單位未實行品逐日統(tǒng)計工作；

_、所有的使用單位均沒有安裝報警裝置；

_、回收空安瓿或廢貼沒有記錄；

在中藥飲片專項檢查行動中，發(fā)現(xiàn)縣中醫(yī)院從邵東廉橋個體藥販?zhǔn)种胁少徶兴庯嬈浿颠_(dá)_._萬元，我們依法對其進(jìn)行了處罰。

這次檢查中問題比較多的是縣中醫(yī)院，針對不同單位存在的不同問題，我局執(zhí)法工作人員在耐心宣傳國家有關(guān)品、管理等規(guī)定的同時，依照相關(guān)規(guī)定下達(dá)了《責(zé)令改正通知書》，責(zé)令其限期整改，通過專項檢查，藥品經(jīng)營、使用單位經(jīng)營、使用中藥飲片、品的行為明顯規(guī)范；

三、存在的問題

（一）、兩網(wǎng)建設(shè)工作中，監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)由于縣藥材公司倒閉，農(nóng)村藥品經(jīng)營、使用單位的藥品供應(yīng)還不是很方便，監(jiān)督網(wǎng)由于藥品聯(lián)絡(luò)員、協(xié)管員、信息員的待遇得不到解決，他們的工作積極性難以調(diào)動，他們的作用得不到充分發(fā)揮；

（二）、中藥飲片購進(jìn)渠道還比較混亂；

（三）、由于縣藥材公司倒閉，少數(shù)藥品零售企事業(yè)違法從事藥品批發(fā)的現(xiàn)象屢禁不止；

第3篇

根據(jù)中國注冊會計師協(xié)會《會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)質(zhì)量檢查制度（試行）》的規(guī)定和《中國注冊會計師協(xié)會關(guān)于開展XX年年會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)質(zhì)量檢查工作的通知》精神，我們于XX年年7月4日至8月30日對50家會計師事務(wù)所（包括分所）進(jìn)行了檢查，13家事務(wù)所予以復(fù)查。現(xiàn)從以下四個方面進(jìn)行匯報：

一、今年檢查工作的特點(diǎn)和基本做法

開展執(zhí)業(yè)質(zhì)量的監(jiān)督檢查工作，是行業(yè)誠信建設(shè)的內(nèi)在要求和客觀需要。本次檢查工作由協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)總體布置，監(jiān)管部具體組織實施，在借鑒以往開展檢查工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，對XX年年度的檢查工作從計劃、組織、實施等方面都進(jìn)行了認(rèn)真準(zhǔn)備和精心安排。

（一）認(rèn)真做好檢查前的各項準(zhǔn)備工作。

中注協(xié)檢查工作布置會后，我們修訂了執(zhí)業(yè)質(zhì)量檢查工作計劃，確定了XX年年檢查對象、范圍、檢查的方式和方法等內(nèi)容；召開了執(zhí)業(yè)質(zhì)量檢查工作布置會，部署了今年業(yè)務(wù)質(zhì)量檢查工作。

舉辦了檢查人員培訓(xùn)班，對40名檢查人員進(jìn)行檢查前的培訓(xùn)；針對小規(guī)模企業(yè)的特點(diǎn)，簡化了小規(guī)模企業(yè)的檢查工作底稿。

（二）檢查工作的特點(diǎn)和基本做法

按照中注協(xié)要求，結(jié)合我會與財政局監(jiān)督處不重復(fù)檢查的原則，對50家事務(wù)所進(jìn)行檢查，其中XX年后新設(shè)立的45家、具有證券期貨業(yè)務(wù)資格的2家、5年內(nèi)未接受過協(xié)會自律性檢查的事務(wù)所3家，同時對上年度被強(qiáng)制培訓(xùn)的13家事務(wù)所進(jìn)行了執(zhí)業(yè)質(zhì)量復(fù)查。

檢查范圍：XX年年1—4月出具的上市公司、大中型國有企業(yè)、外商投資企業(yè)XX年度審計報告。被檢查事務(wù)所共出具年度審計報告共2451份，檢查組抽查226份（其中上市公司報告4份），抽查比例為9.2%。

為便于檢查人員工作，同時不影響被檢查事務(wù)所正常業(yè)務(wù)，與往年不同，我們從實際出發(fā)采取了實地檢查和報送資料集中檢查兩種方式。

在抽取審計業(yè)務(wù)項目時，選擇能全面反映事務(wù)所執(zhí)業(yè)水平的業(yè)務(wù)類型和業(yè)務(wù)項目，使抽取的檢查樣本具有廣泛性和代表性。例如，選擇不同審計部門或?qū)徲嬓〗M的業(yè)務(wù)項目；選擇不同的簽字注冊會計師完成的審計報告。

這次檢查工作給注冊會計師們提供了一次相互交流的機(jī)會，很多接受檢查的事務(wù)所非常重視與檢查人員交流執(zhí)業(yè)經(jīng)驗和體會，不少事務(wù)所把檢查組與事務(wù)所的交換意見會，看作是對注冊會計師進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)的好機(jī)會。通過檢查人員與注冊會計師的討論交流，達(dá)到了提高事務(wù)所業(yè)務(wù)質(zhì)量的目的。

二、檢查中發(fā)現(xiàn)的主要問題

（一）內(nèi)部質(zhì)量控制存在問題

對事務(wù)所內(nèi)部質(zhì)量控制的檢查，主要采取調(diào)查問卷、現(xiàn)場詢問并結(jié)合具體審計項目的檢查來進(jìn)行。

檢查中發(fā)現(xiàn)大部分事務(wù)所建立了一整套以項目承接、項目風(fēng)險管理、各級業(yè)務(wù)人員的職責(zé)規(guī)定、審計工作底稿審核規(guī)定、內(nèi)部控制評價規(guī)程等為主要內(nèi)容的內(nèi)部質(zhì)量控制制度和業(yè)務(wù)項目風(fēng)險控制規(guī)程，在制度上為業(yè)務(wù)質(zhì)量提供了保證。

但少數(shù)事務(wù)所缺乏具體可行的制度，如有的事務(wù)所未建立執(zhí)業(yè)規(guī)程或?qū)徲嬍謨裕械膹男问缴下男辛巳墢?fù)核程序，但未簽署意見，對復(fù)核的程序和內(nèi)容亦無記錄，各級復(fù)核缺乏明確的責(zé)任分工，致使三級復(fù)核流于形式。

被檢查的新所和小所由于更多的關(guān)注市場開發(fā)，制度建設(shè)和執(zhí)行處于薄弱環(huán)節(jié)，項目質(zhì)量控制依賴具體的執(zhí)業(yè)人員。因此，不同的項目組由于人員組成的不同，使項目之間執(zhí)業(yè)質(zhì)量存在較大差異，風(fēng)險控制標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一。

(二)職業(yè)道德方面存在問題

在本次檢查中，我們采用調(diào)查問卷、現(xiàn)場與相關(guān)審計人員詢問方式，未發(fā)現(xiàn)事務(wù)所及注冊會計師惡意違背職業(yè)道德的情況。

但我們發(fā)現(xiàn)事務(wù)所業(yè)務(wù)收費(fèi)大多偏低，有的業(yè)務(wù)收費(fèi)僅為標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)的20-30%；注冊會計師普遍未就新承接業(yè)務(wù)與前任注冊會計師進(jìn)行溝通。造成上述問題的原因除了受執(zhí)業(yè)環(huán)境、執(zhí)業(yè)隊伍素質(zhì)、不正當(dāng)競爭等因素的影響，部分事務(wù)所自身存在重收益、輕質(zhì)量的狀況，尤其放開批所以來，部分事務(wù)所出現(xiàn)內(nèi)部分化、業(yè)務(wù)流失的趨勢，這種狀況勢必加劇同行間的不正當(dāng)競爭。

三、具體審計項目存在的問題分析

（一）法律責(zé)任問題

1、對會計責(zé)任和審計責(zé)任重視不夠。如收集的財務(wù)報告未經(jīng)單位負(fù)責(zé)人簽字、蓋章或沒有單位的公章；將事務(wù)所的名稱作為會計報表附注的頁眉或頁腳；未按照企業(yè)會計準(zhǔn)則的要求披露關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易；會計報表附注未將主要報表項目內(nèi)容予以列示；未披露財務(wù)報表的批準(zhǔn)報出日期；管理當(dāng)局聲明書不簽日期或簽署日期與審計報告日期不一致等問題普遍存在。

2、底稿中存檔的審計報告沒有嚴(yán)格執(zhí)行簽字并蓋章制度。如注冊會計師只蓋章沒有簽字或只簽字沒有蓋章；將不應(yīng)作為審計報告附件的內(nèi)容作為附件。如在報告正文有附送會計報表的情況。

3、新所和小所對業(yè)務(wù)定書重視不夠。沒有業(yè)務(wù)約定書、約定書要素不完整或內(nèi)容不恰當(dāng)?shù)那闆r，被審計企業(yè)未蓋章，未明確出具報告日期或無簽約日期或有效日期，簽約日期晚于報告日期，不恰當(dāng)限定年度審計報告的使用范圍等。

法律意識不強(qiáng)是今年業(yè)務(wù)檢查發(fā)現(xiàn)的較為普遍的問題。我們認(rèn)為，事務(wù)所審計業(yè)務(wù)如果涉及法院、公安等相關(guān)部門，上述存在的問題將會導(dǎo)致事務(wù)所及注冊會計師承擔(dān)不必要的法律責(zé)任。

（二）綜合類項目存在的問題

1、普遍不重視審計計劃的編制。有的事務(wù)所未編制審計計劃。或者具體審計計劃固定化，沒有根據(jù)項目的實際進(jìn)行調(diào)整以適應(yīng)項目的需要。對審計程序表執(zhí)行情況的說明一般不予重視，減少審計程序未經(jīng)有關(guān)責(zé)任人批準(zhǔn)，在實際執(zhí)行過程中隨意性很大。審計計劃中沒有對企業(yè)的相關(guān)風(fēng)險因素進(jìn)行分析，對重要性水平的確定沒有過程及依據(jù)，沒有審計目標(biāo)的描述，對以前年度審計的描述簡單，沒有費(fèi)用預(yù)算，對重要的審計領(lǐng)域與科目的審計程序沒有說明。

2、事務(wù)所普遍對期初余額的關(guān)注程度不夠，沒有獲取可以信賴的期初余額的有利證據(jù)，也沒有執(zhí)行相應(yīng)的審計程序；對影響本期的大額結(jié)轉(zhuǎn)項目沒有進(jìn)行追查，未充分考慮期初余額對會計報表的影響。

3、沒有審計總結(jié)。未編制符合性測試記錄、審計差異匯總表、試算平衡表。

4、符合性測試目的不明確，符合性測試的結(jié)果與實質(zhì)性測試的時間、性質(zhì)、范圍沒有形成對應(yīng)關(guān)系，體現(xiàn)不出制度基礎(chǔ)審計的特點(diǎn)。對符合性測試樣本量確定的依據(jù)沒有充分的說明。

5、未單獨(dú)建立永久性檔案，對首次接受委托項目的，收集長期檔案資料不齊。

（三）實質(zhì)性測試存在問題

1、對往來款項的函證情況普遍執(zhí)行不到位。對應(yīng)收款項、應(yīng)付款項的審計程序有的只有賬賬核對、賬表核對，缺少必要的賬齡分析和函證程序；有的雖然發(fā)函但在回函很少的情況下，沒有執(zhí)行任何替代程序即予以確認(rèn)。如某事務(wù)所對某物資公司的審計，公司其他應(yīng)收款金額為7225萬元，占資產(chǎn)總額34.74%，未實施函證的審計程序，也未執(zhí)行任何替代程序即予以確認(rèn)。

2、存貨監(jiān)盤程序普遍實施不到位。對實物資產(chǎn)的審計，一般只取得了客戶提供的明細(xì)表或者盤點(diǎn)表，沒有事務(wù)所的監(jiān)盤或抽盤記錄，有的雖然有盤點(diǎn)或抽盤記錄，但沒有將盤點(diǎn)日的數(shù)據(jù)倒扎至報告日進(jìn)行核對，使執(zhí)行的審計程序不能達(dá)到審計目的；對因客觀原因不能執(zhí)行監(jiān)盤或抽盤的實物資產(chǎn)，沒有執(zhí)行相關(guān)的替代程序；底稿中缺乏審計人員對大額資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)的關(guān)注，如金額較大的固定資產(chǎn)的發(fā)票、進(jìn)口設(shè)備的報關(guān)文件、在建工程的施工許可證、房屋與土地使用權(quán)證及其有關(guān)的抵押事項等。

如某事務(wù)所審計的某裝飾工程存貨金額為1234萬元，占總資產(chǎn)38.77%。其中工程施工1230萬元，注冊會計師未按工程項目編制明細(xì)表，未關(guān)注工程進(jìn)度情況，也未進(jìn)行實物監(jiān)盤的審計程序。

3、長期投資底稿未標(biāo)明投資比例及核算方法。對于合同約定所占比例較大的投資，沒有檢查長期投資是否采用權(quán)益法核算，沒有對當(dāng)期損益的調(diào)整是否正確，以及是否應(yīng)編制合并報表進(jìn)行判斷。

4、收入確認(rèn)不符合相關(guān)準(zhǔn)則的規(guī)定。如某施工企業(yè)當(dāng)期會計報表確認(rèn)收入15.3億元。注冊會計師沒有取得工程結(jié)算收入的確認(rèn)依據(jù)，沒有結(jié)合工程合同、工程進(jìn)度等進(jìn)行收入確認(rèn)的判斷，沒有考慮收入確認(rèn)方法隊會計報表的影響。

5、被檢查的多數(shù)事務(wù)所普遍存在對現(xiàn)金流量表審計的工作底稿不充分問題。

6、收集的審計證據(jù)不充分、不恰當(dāng)，不足以對審計結(jié)論形成有力的支持。審計人員大量地復(fù)印企業(yè)的總賬、明細(xì)賬、記賬憑證及原始憑證，盲目地搜集無效的審計證據(jù)，沒有對證據(jù)的分析與職業(yè)判斷軌跡與記錄；有的出現(xiàn)審計證據(jù)不支持審計結(jié)論或二者不一致的情況；有的搜集審計證據(jù)不充分且目的性不強(qiáng)，憑證抽查比例過低，不能成為支持審計結(jié)論的依據(jù)；部分審計項目，對于重要事項沒有取得審計證據(jù)，檢查人員無法進(jìn)一步判斷對審計意見的影響。

如某公司主營業(yè)務(wù)收入增長106.30%，但主營業(yè)務(wù)成本只增長了20.41%，XX年度收入增長主要為銷售給單一客戶,銷售額為2,389萬元，其中應(yīng)收賬款為1,437萬元，該銷售無主營業(yè)務(wù)成本。該交易為臨近資產(chǎn)負(fù)債日進(jìn)行的重大異常交易，注冊會計師沒有充分關(guān)注交易對象的財務(wù)狀況、銷售規(guī)模、償債能力等；審計人員未對相關(guān)合同條款進(jìn)行認(rèn)真檢查，未關(guān)注其銷售是否符合收入確認(rèn)條件；未關(guān)注公司是否已實際發(fā)貨，未查閱到交貨手續(xù)，未取得相關(guān)驗收合格的證明。

7、審計意見類型不恰當(dāng)。

（1）部分事務(wù)所出具的審計報告的保留意見不在正文中披露，而是采用審計事項說明方式敘述。

（2）審計報告中審計范圍的界定不正確。某公司是合并會計報表，該所審計的是其母公司會計報表，僅對母公司會計報表發(fā)表審計意見而非合并會計報表，但是在審計報告范圍段中的表述是“我們審計了后附某公司XX年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表以及XX年度的利潤表和現(xiàn)金流量表。……”，無形中擴(kuò)大了注冊會計師的責(zé)任。

（3）對審計過程中發(fā)現(xiàn)的重大問題以會計報表附注披露的方式替代審計報告意見，以此“規(guī)避”審計風(fēng)險，造成審計意見不當(dāng)。如某企業(yè)無形資產(chǎn)-專利XX年期初140萬元，本年6月增加6000萬元，期末無形資產(chǎn)余額6140萬元，全年應(yīng)攤銷364萬元而未攤銷（受益期10年）。上述事項影響利潤減少366萬元（報表利潤－85萬元），僅在報表附注中說明未在報告中披露，審計報告意見類型為無保留意見不恰當(dāng)。

（4）強(qiáng)調(diào)事項段所強(qiáng)調(diào)的事項不屬于修訂后《具體準(zhǔn)則第七號—審計報告》規(guī)定的內(nèi)容。如某公司根據(jù)與另一公司簽訂的協(xié)議，提取資產(chǎn)占用費(fèi)324.3萬元(占資產(chǎn)總額的34.54%)計入“其他應(yīng)付款”。注冊會計師在審計時就此事項向B公司進(jìn)行函證, B公司未予確認(rèn)。注冊會計師在審計報告中，將此事項作為無保留意見審計報告的強(qiáng)調(diào)事項段。

（5）企業(yè)會計制度運(yùn)用錯誤，事務(wù)所出具無保留意見報告。如某審計報告意見段中說明被審計單位會計報表符合《企業(yè)會計制度》的規(guī)定，但會計報表附注披露采取的會計政策是《施工企業(yè)會計制度》。同時，審計底稿的管理當(dāng)局聲明書中企業(yè)聲明采用《企業(yè)會計制度》。

（6）沒有充分考慮重大事項不符事項對審計報告的影響

某事務(wù)所出具的一份標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計報告，底稿記錄長期借款函證與報表差額較大, 注冊會計師沒有進(jìn)一步檢查差異原因；某企業(yè)1995年成立，XX年未編制利潤表而將損益項目在遞延資產(chǎn)核算、沒有合并持股56%的子公司， XX年度審計意見為帶強(qiáng)調(diào)事項的無保留意見，注冊會計師本年度仍出具無保留意見報告。

（7）注冊會計師對會計報表附注進(jìn)行保留、對企業(yè)已接受并進(jìn)行了調(diào)整的事項報，仍在審計報告中予以保留，盲目回避審計責(zé)任。

（8）對資不抵債企業(yè)的持續(xù)經(jīng)營能力關(guān)注不夠，審計程序不到位。某事務(wù)所對資產(chǎn)總額為7365.89萬元，凈資產(chǎn)為-4549.29萬元的某飯店進(jìn)行審計，注冊會計師未關(guān)注其持續(xù)經(jīng)營能力。注冊會計師只索取飯店的科目余額表，在工作底稿中填列報表數(shù)字，極少地執(zhí)行了審計程序，便出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計報告。

四、對此次檢查的處理意見

針對上述檢查中出現(xiàn)的問題，對審計過程中違規(guī)情節(jié)較嚴(yán)重的注冊會計師、事務(wù)所予以行業(yè)懲戒：

（一）對兩家事務(wù)所予以通報批評：北京泳泓勝會計師事務(wù)所、北京宏大興會計師事務(wù)所

（二）對三家事務(wù)所予以限期整改：北京同道會計師事務(wù)所、北京中潤誠會計師事務(wù)所、北京慧運(yùn)會計師事務(wù)所

（三）對六家事務(wù)所予以談話提醒：中誠恒平會計師事務(wù)所、中漢德會計師事務(wù)所、北京國信浩華會計師事務(wù)所、北京聯(lián)首會計師事務(wù)所、先峰榮達(dá)會計師事務(wù)所、北京今日升會計師事務(wù)所。

對以上事務(wù)所因?qū)徲媹蟾娲嬖趩栴}簽字注冊會計師予以談話提醒。

五、幾點(diǎn)意見與建議

1、本著幫助教育與并罰并重的原則，我們對以上11家事務(wù)所發(fā)書面通知書，要求事務(wù)所針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，提出整改意見和建議，從告知之日起一個月內(nèi)以書面的形式上報協(xié)會，我們將對整改結(jié)果進(jìn)行跟蹤落實。并根據(jù)整改情況確定是否列入下一年的復(fù)查對象。

2、加強(qiáng)與有關(guān)部門的溝通，如對銀行的函證，往往因銀行不嚴(yán)格遵循財政部、中國人民銀行《關(guān)于做好企業(yè)的銀行存款、借款及往來款項函證工作的通知》有關(guān)規(guī)定，造成注冊會計師不能很好履行對函證實施有效控制的程序。建議向有關(guān)部門反映，解決函證收費(fèi)高的問題。

第4篇

努力適應(yīng)新形勢下對物業(yè)管理工作的發(fā)展要求，在強(qiáng)調(diào)“服務(wù)上層次、管理上臺階的基礎(chǔ)上，通過全體員工的共同努力，較好地完成了全年各項工作任務(wù)。現(xiàn)將我公司xx年主要工作總結(jié)

（一）以物業(yè)管理和工程維修為重點(diǎn)，全力完成xxx和xxx交辦的各項中心工作任務(wù)

在物業(yè)管理方面，我公司順利完成了各小區(qū)及辦公大樓的物業(yè)管理工作，此外，受xxx委托，我公司負(fù)責(zé)了xxx臨時停車場經(jīng)營管理工作，取得了良好的社會效益，圓滿完成上級交付的任務(wù)。在物業(yè)工程維修方面，我公司完成了裝修工程9項，各小區(qū)房屋維修共387套，其他各小區(qū)零星維修改造工程13項，進(jìn)一步改善了辦公大樓的辦公環(huán)境和各小區(qū)的生活居住環(huán)境，確保各項工作的順利推進(jìn)。統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，我公司共投入工程維修費(fèi)用679.49萬元，是去年的兩倍多。

第5篇

努力適應(yīng)新形勢下對物業(yè)管理工作的發(fā)展要求，在強(qiáng)調(diào)“服務(wù)上層次、管理上臺階的基礎(chǔ)上，通過全體員工的共同努力，較好地完成了全年各項工作任務(wù)。現(xiàn)將我公司xx年主要工作總結(jié)如下：

（一）以物業(yè)管理和工程維修為重點(diǎn)，全力完成xxx和xxx交辦的各項中心工作任務(wù)

在物業(yè)管理方面，我公司順利完成了各小區(qū)及辦公大樓的物業(yè)管理工作，此外，受xxx委托，我公司負(fù)責(zé)了xxx臨時停車場經(jīng)營管理工作，取得了良好的社會效益，圓滿完成上級交付的任務(wù)。在物業(yè)工程維修方面，我公司完成了裝修工程9項，各小區(qū)房屋維修共387套，其他各小區(qū)零星維修改造工程13項，進(jìn)一步改善了辦公大樓的辦公環(huán)境和各小區(qū)的生活居住環(huán)境，確保各項工作的順利推進(jìn)。統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，我公司共投入工程維修費(fèi)用萬元，是去年的兩倍多。

（二）完善各項規(guī)章制度，建立健全內(nèi)部管理機(jī)制，進(jìn)一步深化企業(yè)管理體制改革

xx年是我司轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)職能和下屬公司合并重組的關(guān)鍵年，我公司敢于迎接挑戰(zhàn)，主動把握機(jī)遇，在加強(qiáng)物業(yè)管理和內(nèi)部管理上做文章，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的標(biāo)準(zhǔn)和要求深化管理體制改革。我們經(jīng)過對目前形式的認(rèn)真分析和準(zhǔn)確定位，轉(zhuǎn)變以前僅對安置小區(qū)做好日常維護(hù)管理的單一工作模式和發(fā)展思路，把擴(kuò)大服務(wù)范圍、提高物業(yè)管理水平、參與市場競爭，主動開拓城市公共物業(yè)管理市場作為今后可持續(xù)性發(fā)展道路，為此，我們建立健全了一系列適應(yīng)公司自身發(fā)展需要和市場競爭需求的規(guī)章制度，如《物品采購暫行規(guī)定》、《廢舊物資管理規(guī)定》、《加班制度》、《維修工程監(jiān)管工作規(guī)定》、《小區(qū)管理目標(biāo)責(zé)任考核表》(包括辦公內(nèi)務(wù)、安全防范、車輛管理、機(jī)電設(shè)備、綠化衛(wèi)生、住戶投訴、裝修維修等方面)、《物業(yè)管理有償服務(wù)規(guī)定》等，為公司發(fā)展的規(guī)范化和可持續(xù)化奠定了基礎(chǔ)。

第6篇

 

前言

2018年以來，直管武漢移動綜合樓，分管武漢移動一、二、三片區(qū)和襄陽移動、襄陽云計算、荊州移動、華電辦公區(qū)、華電生活區(qū)等項目。在總公司各位領(lǐng)導(dǎo)的大力支持與指導(dǎo)下，在公司各職能部門及各事業(yè)部的幫助下，克服了重重困難，基本完成全年各項考核指標(biāo)，同時各項目根據(jù)現(xiàn)場實際情況不斷完善工作流程、提升服務(wù)品質(zhì)，得到甲方認(rèn)可。

2018年度工作總結(jié)

一、年度目標(biāo)完成情況

1、經(jīng)營指標(biāo)

 

收   入

支   出

利   潤

利 潤 率

武漢移動

26,632,372.69

 

 

 

襄陽移動

 

 

 

 

荊州移動

 

 

 

 

華電住宅

 

 

 

 

華電辦公樓

 

 

 

 

合  計

 

 

 

 

預(yù)  算

51536341.06

43946385.32

7589955.74

14.73%

差  額

 

 

 

 

備注

1、武漢移動含武漢移動綜合樓及一、二、三片區(qū)。

2、襄陽移動含襄陽市移動及襄陽云計算。

 

2、管理指標(biāo)

    各項目每月甲方考核平均分均為90分以上，全年共收到通報表揚(yáng)1次，錦旗6面，表揚(yáng)信近40封。

 

二、主要業(yè)績（成果、亮點(diǎn)）

1、移動項目平穩(wěn)接管步入正軌。

中 心

城 區(qū)

偏 遠(yuǎn)

市 縣

新 增

網(wǎng) 點(diǎn)

交 接

時 間

人 員

編 制

留 用

人 員

武漢移動

8

6

25

1.1

135

69

襄陽移動

3

6

31

1.1

126

68

荊州移動

3

6

33

3.1

193

143

合  計

14

18

89

454

280

今年1月1日麗島物業(yè)正式接管武漢移動6個遠(yuǎn)城區(qū)及襄陽移動（含襄陽市公司和襄陽云計算）整體的物業(yè)服務(wù)工作，其后3月1日又正式整體接管了荊州移動的物業(yè)服務(wù)工作，三地的接管工作共涉及32個區(qū)縣的89個移動網(wǎng)點(diǎn)（含園區(qū)、辦公樓、通信樞紐、營業(yè)等），涉及基層服務(wù)人員454名。

接管時，通過與原物業(yè)現(xiàn)場人員的面談、體檢、政審、入職等工作流程，共留用280人，同時在公司行政人事部門和其他事業(yè)部的支持下，采取積極開展人員招聘和臨時協(xié)調(diào)支援等方式彌補(bǔ)人員缺口，最終平穩(wěn)接管了現(xiàn)場服務(wù)工作。

1.1超齡員工總數(shù)

1-3月更換員工

4月后更換員工

目前超齡員工總數(shù)

完成率

360

19

283

58

84%

由于合同的要求，武漢移動項目1月1日的超齡員工為360人，在3月前為穩(wěn)定現(xiàn)場局面僅進(jìn)行了部分更換，在4月后在公司支持下，全面推進(jìn)了員工招聘工作，更換員工283名，截止目前共更換老齡員工302名，余58名員工因甲方挽留等各種原因留用。

對于更換的302名超齡員工，通過公司調(diào)至其他項目16人，通過管理處的工作無償勸退124人，象征性補(bǔ)償后解除勞動關(guān)系159人，出現(xiàn)勞動爭議3起，占比僅為1%。

在工作中，組織各移動項目學(xué)習(xí)合同，了解合同規(guī)定的服務(wù)內(nèi)容，如飲水機(jī)濾芯更換、服務(wù)小站的建立、高校迎新活動的后勤保障、防雷檢測、環(huán)境監(jiān)測、協(xié)助1+N管理等，同時交流工作方法，如日常工作的標(biāo)準(zhǔn)化、工作記錄的表格化、工作要求的精細(xì)化、管理工作的人性化、現(xiàn)場服務(wù)的差別化和物業(yè)工作的顯性化等，通過多層級、多形式、多頻次的培訓(xùn)，逐步打造出合格的現(xiàn)場服務(wù)團(tuán)隊。

2、華電項目穩(wěn)中有升續(xù)簽合同。

自2016年開始執(zhí)行的麗島物業(yè)與華中電網(wǎng)的物業(yè)合同將于2018年底結(jié)束，由于國家推進(jìn)“三供一業(yè)”改革的政策原因，華電住宅區(qū)的物業(yè)工作將交由亙新物業(yè)負(fù)責(zé)，因此2018年華電項目的主要工作目標(biāo)為爭取辦公樓的合同續(xù)簽。今年以來，華中電網(wǎng)在辦公樓和住宅區(qū)集中進(jìn)行了數(shù)十項大型工程施工，華電項目首先調(diào)整了工作重心，加強(qiáng)了對各項工程施工的監(jiān)管，保證了全年無安全責(zé)任事幫發(fā)生。為提升辦公樓現(xiàn)場服務(wù)品質(zhì)，項目對原有組織架構(gòu)進(jìn)行了微調(diào)，將辦公樓保潔部與綠化班合并，增設(shè)保潔班長2人，分管科技樓和調(diào)度樓的衛(wèi)生保潔工作，又在客服部設(shè)立了會議服務(wù)和客戶服務(wù)2個班組，實現(xiàn)專人專崗提供專業(yè)服務(wù)。最后，為提高華中電網(wǎng)領(lǐng)導(dǎo)對物業(yè)服務(wù)的感知，在公司支持下招聘了數(shù)名高素質(zhì)的客服人員，展現(xiàn)了麗島物業(yè)的服務(wù)水平，快速獲得了甲方的高度認(rèn)可。

 

三、工作不足及問題分析。

1、分散的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場品質(zhì)參差不齊。

原因分析：地理位置分散，管理力量不足。

改進(jìn)思路：利用技術(shù)手段，提升管理效率。

          組織交流學(xué)習(xí)，互相取長補(bǔ)短。

         開展品質(zhì)互查，落實管理要求。

2、合同執(zhí)行未做到合法、合規(guī)、合約。

原因分析：工作缺乏主動，追求經(jīng)濟(jì)效益。

改進(jìn)思路：強(qiáng)調(diào)學(xué)習(xí)意識，提高自學(xué)能力。

         適度增加支出，提升服務(wù)感受。

         研究合同條款，加強(qiáng)溝通理解。

2019年度工作計劃

一、2019年總體工作思路

注重甲乙互動，強(qiáng)化團(tuán)隊建設(shè)，規(guī)范工作流程，保障安全生產(chǎn)。

 

二、2019年度關(guān)鍵工作與節(jié)點(diǎn)

1、移動項目（武漢、襄陽、荊州）通過省移動考核并續(xù)簽合同。

2、華電辦公樓項目完成提檔升級，基本達(dá)到新的物業(yè)合同要求。

3、順利分流華電老員工。

 

三、完成計劃的措施與保障

1、在項目持續(xù)推行EMS系統(tǒng)的使用以加強(qiáng)管理。

2、調(diào)整組織架構(gòu)，實現(xiàn)項目現(xiàn)場管理的扁平化。

3、按照公司的轉(zhuǎn)型要求，實現(xiàn)專業(yè)化運(yùn)營管理。

 

 

第7篇

以保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益、促進(jìn)消費(fèi)需求為目的，把落實黨的群眾路線、服務(wù)民生與充分發(fā)揮工商機(jī)關(guān)合同監(jiān)管職能作用結(jié)合起來，按照國家工商總局的要求，切實加大力度，繼續(xù)做好銀行業(yè)、電信業(yè)不公平合同格式條款規(guī)范治理工作，加強(qiáng)對公用事業(yè)、壟斷行業(yè)以及消費(fèi)者投訴較多的其他行業(yè)不公平合同格式條款的規(guī)范監(jiān)管，依法查處一批利用合同格式條款侵害消費(fèi)者合法權(quán)益的案件，促進(jìn)合同監(jiān)管履職到位。

二、整頓監(jiān)管的重點(diǎn)

本次整頓監(jiān)管工作的重點(diǎn)是：網(wǎng)絡(luò)商品交易及服務(wù)、供電、物業(yè)管理、餐飲、旅游等行業(yè)中，經(jīng)營者違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，在合同格式條款中免除自己的責(zé)任、加重消費(fèi)者的責(zé)任、排除消費(fèi)者權(quán)利的違法行為。本著兼顧其他的原則，各單位另可根據(jù)管轄區(qū)域消費(fèi)者反映問題較集中的行業(yè)中的合同格式條款開展整頓行動。

三、時間安排和工作步驟

（一）有的放矢，完善工作（1-3月上旬）。按照國家工商總局工作部署，今年3月前要繼續(xù)做好銀行業(yè)、電信業(yè)不公平合同格式條款規(guī)范治理工作。各股、所應(yīng)按照《市工商局辦公室關(guān)于加強(qiáng)電信業(yè)和銀行業(yè)合同格式條款監(jiān)管工作的通知》要求，緊緊圍繞開展銀行業(yè)、電信業(yè)合同格式條款工作重點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行集中規(guī)范和監(jiān)管，對發(fā)現(xiàn)的經(jīng)營者利用合同格式條款侵害消費(fèi)者合法權(quán)益的違法行為，發(fā)出限期整改通知書，督促其自行清理和糾正，對拒不改正的依法查處。

同時，結(jié)合“3·15”消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)日活動，各股、所要加大對《反不正當(dāng)競爭法》、《合同法》、《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、《合同違法行為監(jiān)督處理辦法》等法律法規(guī)的宣傳力度，提高消費(fèi)者對“霸王條款”的識別能力，形成對違法使用合同格式條款的經(jīng)營者的強(qiáng)大輿論壓力。

（二）確定重點(diǎn)，細(xì)化方案（4月-5月上旬）。對五個重點(diǎn)整頓監(jiān)管行業(yè)，各股、所要積極開展調(diào)研，認(rèn)真研究該行業(yè)涉及的法律法規(guī)，摸清行業(yè)的現(xiàn)狀，收集該行業(yè)正在使用的格式條款，分析研究群眾舉報的線索，找出格式條款存在的問題，在調(diào)研論證的基礎(chǔ)上制定工作方案，有目的、有重點(diǎn)的推進(jìn)工作，并聯(lián)合行業(yè)協(xié)會或業(yè)務(wù)主管部門，有針對性地督促指導(dǎo)行業(yè)所屬企業(yè)進(jìn)行自查自糾。

為確保各股、所能夠緊扣時間節(jié)點(diǎn)，有重點(diǎn)，有步驟地完成今年的合同監(jiān)管任務(wù)，我局將選擇部份重點(diǎn)行業(yè)統(tǒng)一進(jìn)行整治，各股所要嚴(yán)格按照《縣工商局2014年度重點(diǎn)行業(yè)格式合同專項整治行動任務(wù)分解表》（附件4）的要求統(tǒng)一開展專項整治行動，并及時報送相關(guān)材料。

（三）重點(diǎn)抽查，依法查處（5-10月）。不公平合同格式條款問題涉及的法律法規(guī)較多，專業(yè)性較強(qiáng)，各股、所針對前期調(diào)研摸底中發(fā)現(xiàn)的問題，加強(qiáng)行政指導(dǎo)，指導(dǎo)行業(yè)、企業(yè)針對問題全面分析，自覺糾正不合法的格式條款。針對不公平合同格式條款中易發(fā)、多發(fā)、侵害消費(fèi)者權(quán)益嚴(yán)重、消費(fèi)者投訴較多的企業(yè)，集中采取行動，企業(yè)拒絕自查自糾或者自查自糾后仍然存在問題的，要依法進(jìn)行查處。通過查辦一批有影響案件，在社會上起到警示和教育的作用。各股、所在查辦合同違法案件時要堅持查處與引導(dǎo)相結(jié)合、處罰與教育相結(jié)合的原則，指導(dǎo)經(jīng)營者、消費(fèi)者不斷提高合同法律意識。

此外，對于已整治過的行業(yè)，可會同行業(yè)主管部門、行業(yè)協(xié)會、行業(yè)代表共同制定、完善合同示范文本，努力做到合同文本內(nèi)容詳細(xì)、條款完備、權(quán)利義務(wù)平衡，更好地規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為，有效保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。

（四）認(rèn)真總結(jié)，示范推廣（11月）。各股、所要對全年本項工作開展情況進(jìn)行總結(jié)，積極參與全區(qū)查辦合同違法案件經(jīng)驗交流和2014年度“十大典型合同違法案件”評選活動。

四、工作要求

（一）提高認(rèn)識，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各行各業(yè)中，尤其是銀行業(yè)、電信業(yè)、網(wǎng)絡(luò)商品交易及服務(wù)、供水、供電、供氣以及其他共用事業(yè)、壟斷行業(yè)中存在的不公平合同格式條款問題既是消費(fèi)者關(guān)注的熱點(diǎn)，也是合同監(jiān)管工作中的重點(diǎn)和難點(diǎn)。整頓監(jiān)管合同格式條款，是營造良好消費(fèi)環(huán)境的重要措施，也是工商部門合同監(jiān)管的一項重要職責(zé)，更是工商部門落實黨的群眾路線、服務(wù)大眾、服務(wù)民生的體現(xiàn)。各股、所要切實增強(qiáng)責(zé)任感和使命感，高度重視，切實加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，充分認(rèn)識到開展整頓監(jiān)管格式合同條款工作是維護(hù)合同公平、化解消費(fèi)矛盾、構(gòu)建和諧社會的需要，是依法行政、維護(hù)社會公共利益的需要，是工商機(jī)關(guān)服務(wù)民生、維護(hù)公平的有效途徑。

（二）分工協(xié)作，搞好協(xié)調(diào)配合。對合同格式條款整頓監(jiān)管工作涉及工商系統(tǒng)內(nèi)部多個業(yè)務(wù)條線，各股、所要協(xié)調(diào)各方，加強(qiáng)配合，做到分工不分家，增強(qiáng)系統(tǒng)上下的良性互動，形成執(zhí)法合力。外部要加強(qiáng)與行業(yè)主管部門、行業(yè)協(xié)會、法律專家、新聞媒體的協(xié)作，加強(qiáng)與相關(guān)行業(yè)主管部門的深入溝通，充分了解該行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)特征以及特有的合同規(guī)則等，以保證對相關(guān)格式條款進(jìn)行正確的監(jiān)督處理。

（三）加強(qiáng)執(zhí)法，注重長效監(jiān)管。各股、所要始終堅持行政執(zhí)法與行政指導(dǎo)有機(jī)結(jié)合，以執(zhí)法為主、指導(dǎo)為輔，兩者兼顧、相輔相成。對群眾反響強(qiáng)烈的不公平格式合同條款，要加大執(zhí)法力度，將規(guī)范格式條款與打擊合同欺詐、加強(qiáng)合同爭議行政調(diào)解等工作結(jié)合起來，全面推進(jìn)合同監(jiān)管履職到位。同時，在參加市局統(tǒng)一組織開展的重點(diǎn)行業(yè)整治的基礎(chǔ)上，我局要結(jié)合轄區(qū)的業(yè)態(tài)分布情況，對本轄區(qū)內(nèi)較為集中的行業(yè)、老百姓反映較多的行業(yè)進(jìn)行整治。各股、所要把整頓規(guī)范工作與“守合同重信用”企業(yè)公示活動相結(jié)合。以企業(yè)合同履約狀況公示為抓手，將企業(yè)消費(fèi)類格式條款的公平狀況作為參與“守合同重信用”公示活動的重要條件，積極推進(jìn)企業(yè)合同誠信體系建設(shè)。

要把整頓監(jiān)管工作與加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管交易平臺監(jiān)督管理工作相結(jié)合，加強(qiáng)對網(wǎng)絡(luò)交易平臺提供者的監(jiān)督管理，以網(wǎng)絡(luò)交易平臺提供者與申請進(jìn)入平臺的網(wǎng)店經(jīng)營者之間的協(xié)議和網(wǎng)絡(luò)交易平臺交易規(guī)則為重點(diǎn)，依法規(guī)范、查處利用合同格式條款免除網(wǎng)絡(luò)交易平臺提供者自身責(zé)任、加重消費(fèi)者和網(wǎng)店經(jīng)營者責(zé)任、排除消費(fèi)者和網(wǎng)店經(jīng)營者權(quán)利等違法行為。

第8篇

為適應(yīng)城市化發(fā)展，創(chuàng)新社會管理，提升全街道城市管理水平，建設(shè)幸福榮巷。現(xiàn)就加強(qiáng)社區(qū)城管工作站的建設(shè)提出如下實施意見。

一、指導(dǎo)思想

以黨的十七屆六中全會和市、區(qū)黨代會精神為指針，以提升城市管理水平，建設(shè)“幸福榮巷”為目標(biāo)，貫徹屬地管理的原則，加快推進(jìn)城市管理數(shù)字化、精細(xì)化、網(wǎng)格化進(jìn)程，形成上下聯(lián)動、信息暢通、反饋及時、處置迅速、保障有力、管理精細(xì)的城市管理體制，打造一個整潔優(yōu)美、規(guī)范有序、文明和諧的現(xiàn)代都市型街道

二、具體內(nèi)容

（一）社區(qū)城管工作站的職責(zé)

1、社區(qū)城管工作站是社區(qū)居民委員會下屬的城市管理的綜合性部門，接受街道城管中隊的指導(dǎo)，負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)市政設(shè)施、公共秩序、市容環(huán)境、小區(qū)物業(yè)、廣告（含店招店牌）、違法建設(shè)等城市管理方面的事務(wù)進(jìn)行監(jiān)督、巡查和管理。

2、市政設(shè)施方面的職能：對道路、綠化、環(huán)衛(wèi)等設(shè)施的完好情況和日常維護(hù)進(jìn)行巡查。

3、公共秩序方面的職能：對道板停車、社會停車場、公共室外場所文體和慶典活動、流動攤點(diǎn)和占道經(jīng)營等秩序進(jìn)行巡查和管理。

4、市容環(huán)境方面的職能：對道路、河道、居住小區(qū)（村巷）、商業(yè)店面、單位圍墻外保潔區(qū)的日常保潔進(jìn)行巡查。

5、居住小區(qū)物業(yè)方面的職能：對居住小區(qū)的物業(yè)管理單位進(jìn)行監(jiān)督，指導(dǎo)、協(xié)助和配合物業(yè)管理部門或業(yè)主委員會做好居住小區(qū)涉及城市管理的相關(guān)工作。

6、廣告（含店招店牌）方面的職能：對大型廣告牌（含圍欄廣告標(biāo)語）、公益宣傳牌（欄）的完好和維護(hù)情況進(jìn)行巡查；對亂涂寫、亂張貼行為進(jìn)行巡查和制止；協(xié)助街道城管中隊對店招店牌的審批、安裝和完好情況進(jìn)行巡查管理。

7、違法建設(shè)監(jiān)管方面的職能：對商業(yè)店面、公共場所、居住小區(qū)、廠礦單位的違法建設(shè)進(jìn)行巡查。

8、應(yīng)急管理方面的職能：對安全、消防、山林防火、和突發(fā)性事件進(jìn)行秩序保障。

9、重點(diǎn)部位的秩序管理職能：對農(nóng)貿(mào)市場周邊、學(xué)校周邊、流動攤點(diǎn)集聚點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行定人定時守點(diǎn)執(zhí)勤。

10、接受街道城管中隊的指令，協(xié)助處理群眾投訴，完成其它交辦任務(wù)。

（二）社區(qū)城管工作站的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)

按照市區(qū)城管局“三星級”的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和街道實際情況，各社區(qū)城管工作站的建設(shè)必須達(dá)到如下標(biāo)準(zhǔn)：

1、專職工作人員的基本配備

社區(qū)城管工作站設(shè)站長1名，由社區(qū)主任兼任，設(shè)副站長1名，由社區(qū)副主任或主管城市管理的委員擔(dān)任，主持工作站的日常工作。工作站專職城管隊員的配備必須達(dá)到以下標(biāo)準(zhǔn)：

（1）社區(qū)人口在5000人（含）以下的，配備專職城管隊員3名以上。

（2）社區(qū)人口在5000——10000人（含）的，配備專職城管隊員5名以上；

（3）社區(qū)人口在10000——15000（含）人的，配備專職城管隊員6名以上；

（4）社區(qū)人口在15000人以上的，配備專職城管隊員7名以上；

（5）轄區(qū)內(nèi)建有農(nóng)貿(mào)市場或存在流動攤點(diǎn)集聚點(diǎn)的社區(qū)必須再增加2——3名專職城管隊員。

2、裝備設(shè)施的基本配備

專職城管隊員必須統(tǒng)一著裝，配備城管專用兩輪電瓶車、移動通訊對講、數(shù)碼取證等裝備；工作站必須要有固定的辦公場所，辦公場所面積不小于25平方；配備工作電腦和網(wǎng)絡(luò)傳輸系統(tǒng)和必要的辦公用品，建立日常工作臺賬。

（三）專職城管隊員的待遇

除站長、副站長外，一般專職城管隊員的年齡原則上不超過45周歲，男性。必須按規(guī)定交納三金；基本年收入不低于20000元；加班按國家規(guī)定政策執(zhí)行（不計入年收入）。

（四）工作站及專職人員的管理

工作站實行雙重管理，行政隸屬于社區(qū)，業(yè)務(wù)和工作上接受城管中隊的指導(dǎo)。

1、社區(qū)專職城管隊員由社區(qū)自行招聘，報街道城管辦審核同意后自行錄用，如社區(qū)招聘錄用有困難，或達(dá)不到規(guī)定人數(shù)要求的，由街道統(tǒng)一招聘，派駐社區(qū)，費(fèi)用由社區(qū)承擔(dān)。

2、專職城管隊員的調(diào)動和辭退必須在街道城管中隊注冊備案。

3、街道對社區(qū)城管工作站的建設(shè)和管理實施考核，考核納入2012年度街道重點(diǎn)目標(biāo)單項考核和三文明考核；街道對工作站站長實施考核，具體考核細(xì)則和辦法另行制訂。

4、街道城管中隊對社區(qū)專職城管隊員實行集中管理，每周召開工作站副站長（主持工作站日常工作）例會，并定期參加街道城管中隊的政治和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。

5、社區(qū)城管工作站必須制訂各項規(guī)章制度，定期開展政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，專職城管隊員每月要進(jìn)行一次工作講評，每半年進(jìn)行一次工作總結(jié)，每年集中輪訓(xùn)1次以上。

三、有關(guān)要求

1、領(lǐng)導(dǎo)重視，思想認(rèn)識上要高度統(tǒng)一。按照區(qū)域管理數(shù)字化、網(wǎng)格化、長效化、精細(xì)化的要求，城市管理將是社區(qū)管理的重要內(nèi)容之一，社區(qū)城管工作站作為街道城市管理工作的延伸和落腳點(diǎn)，其作用和地位越來越重要，只有加強(qiáng)社區(qū)城管站的建設(shè)，充分發(fā)揮社區(qū)城管站的職能，整個街道才能形成上下聯(lián)動、信息暢通、反饋及時、處置迅速、保障有力、管理到位的城管工作新機(jī)制。榮巷街道地處核心商務(wù)區(qū)，屬于全區(qū)建成區(qū)四個街道之一，社區(qū)城管工作站建設(shè)首當(dāng)其沖。街道各級領(lǐng)導(dǎo)要高度重視社區(qū)城管工作站建設(shè)，以高度的政治責(zé)任感和大局意識抓好社區(qū)城管站的建設(shè)。

第9篇

一、高度重視，狠抓安絡(luò)建設(shè)

1、健全安絡(luò)體系，針對社區(qū)實際，社區(qū)健全了社區(qū)與企業(yè)的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，成立了安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，明確安全監(jiān)管責(zé)任人，實行安全目標(biāo)責(zé)任制，制定了2021年度安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查工作計劃，并與轄區(qū)企事業(yè)單位、重點(diǎn)九小場所簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書、煙花爆竹責(zé)任書等，實行安全生產(chǎn)工作“無縫隙、全覆蓋的目標(biāo)。

2、強(qiáng)化落實措施，為使安絡(luò)發(fā)揮效能，我們每月召開一次安全生產(chǎn)形勢分析會，根據(jù)隱患等級及相關(guān)情況督促限期整改。針對季節(jié)和時段的安全生產(chǎn)形勢，集中布置工作，做到了不同時期安全監(jiān)管工作都有重點(diǎn)，針對薄弱環(huán)節(jié)加強(qiáng)監(jiān)管，確保安全監(jiān)管無死角。

二、加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)管，為安全生產(chǎn)檢查提供保障

1、為做好安全生產(chǎn)工作，遏制各類事故的發(fā)生，社區(qū)開展了安全生產(chǎn)專項檢查，并對轄區(qū)內(nèi)的企業(yè)單位、重點(diǎn)場所、生產(chǎn)經(jīng)營單位計10家、202家九小場所進(jìn)行了安全生產(chǎn)集中排查，檢查有無生產(chǎn)、銷售化工燃料、危化用品等安全隱患問題，切實做到安全事務(wù)心中有數(shù)。

2、按照網(wǎng)格化管理入戶居民家中宣傳居家用電用氣安全知識18次、居家燃?xì)獍踩R18次，有力的摸排排查居民燃?xì)獍踩[患5次，將隱患遏制在萌牙中。

3、一年來，社區(qū)共召開各類專題會議45次，參會50人次。處理“打非治違”案件6起，共排查出安全隱患12處，把各類隱患消滅在萌芽狀態(tài)。

三、加強(qiáng)投入，完善安全保障條件

1、對轄區(qū)危舊房屋的監(jiān)管，對房屋的外墻脫落、房屋漏水的情況及時上報和處理56次。存在嚴(yán)重安全隱患的4個樓棟，多次召開居民聽證會10余場，勸離居民立即搬離危舊房屋居住。

2、轄區(qū)個別老舊房屋的燃?xì)夤艿溃捎诰用裆米赞D(zhuǎn)供天然氣，改變用氣位置，燃?xì)夤艿辣砗蟀惭b不規(guī)范的問題。針對此次問題，燃?xì)夤咀龀龅姆桨甘腔謴?fù)原公用廚房集中用氣，拆除遷改的燃?xì)夤艿溃粚Υ嬖趪?yán)重隱患的用戶實施暫停氣的處理，整改合格后再恢復(fù)供氣。對有需求在自建廚房使用燃?xì)獾挠脩簦谥貞c燃?xì)馍称簤畏止旧暾埌惭b，遷改天然氣由燃?xì)馍称簤畏止粳F(xiàn)場查勘、設(shè)計，對具備條件的用戶，完善相關(guān)費(fèi)用手續(xù)，再實施安裝、遷改，合格一戶通氣一戶。

3、老舊小區(qū)的消防設(shè)施不完善，居民的安全得不到有力的保障，為此在街道積極的配合下，社區(qū)對轄區(qū)高層老舊房屋的消防設(shè)施做了改造，共計20個樓棟，41個單元，從而大大的增加了居民的安全保障。

四、加強(qiáng)安全文化建設(shè)，提高安全意識